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綠化改造建議書

第一部分總論

綠化改造建議書

總論作為可行性研究報(bào)告的首要部分，要綜合敘述研究報(bào)告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

(一) 項(xiàng)目背景

1. 項(xiàng)目名稱

2. 項(xiàng)目的承辦單位

3. 項(xiàng)目的主管部門

4. 項(xiàng)目擬建地區(qū)和地點(diǎn)

5. 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表

6. 研究工作依據(jù)

7. 研究工作概況

(1) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

(2) 項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概況

(二) 可行性研究結(jié)論

在可行性研究中，對項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論�？尚行匝芯拷Y(jié)論包括：

1. 市場預(yù)測和項(xiàng)目規(guī)模

2. 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)

3. 廠址

4. 項(xiàng)目工程技術(shù)方案

5. 環(huán)境保護(hù)

6. 工程組織及勞動(dòng)定員

7. 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

8. 投資估算和資金籌措

9. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評價(jià)

10. 項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論

(三) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

在總論部分中，可將研究報(bào)告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對項(xiàng)目全貌有一個(gè)綜合了解。

(四) 存在的問題及建議

對可行性研究中提出的項(xiàng)目的只要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。

第二部分項(xiàng)目背景和發(fā)展概況

這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目的發(fā)起過程，提出的理由，前期工作的發(fā)展過程，投資者的一項(xiàng)，投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)，為此，需要將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地論述，說明項(xiàng)目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項(xiàng)目反戰(zhàn)概況的同時(shí)，應(yīng)能清楚地提出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問題。

(一) 項(xiàng)目提出的背景

1. 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2. 項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起原由

(二) 項(xiàng)目發(fā)展概況

項(xiàng)目的發(fā)展概況指項(xiàng)目在可行性研究研究前所進(jìn)行的工作情況，包括：

1. 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果

2. 試驗(yàn)試制工作(項(xiàng)目)情況

3. 廠址初勘合初步測量工作情況

4. 項(xiàng)目建議書(初步可行性研究報(bào)告的編制)、提出及審批過程

(三) 投資的必要性

第三部分市場分析與建設(shè)規(guī)模

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，熱核一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響項(xiàng)目的盈利性和可能性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)闡述市場需求預(yù)測、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。

(一) 市場調(diào)查

1. 擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查

2. 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

3. 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查

4. 替代產(chǎn)品調(diào)查

5. 產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查

6. 國外市場調(diào)查

(二) 市場預(yù)測

市場預(yù)測是市場調(diào)查在時(shí)間上和空間上的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析的結(jié)論，對本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷和分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的依據(jù)。

1. 國內(nèi)市場需求預(yù)測

(1) 本產(chǎn)品消耗對象

(2) 產(chǎn)品的消費(fèi)條件

(3) 本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)

(4) 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品

(5) 本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途

2. 產(chǎn)品出口分析

(1) 替代出口分析

(2) 出口可行性分析

3. 價(jià)格預(yù)測

(三) 市場推銷戰(zhàn)略

在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合理的銷售戰(zhàn)略，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進(jìn)行研究。

1. 推銷方式

(1) 投資者分成

(2) 企業(yè)自銷

(3) 國家部分收購

(4) 經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析

2. 推銷價(jià)格制度

3. 促銷措施

4. 產(chǎn)品銷售情況預(yù)測

(四) 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

1.產(chǎn)品方案

(1)列出產(chǎn)品名稱

(2)產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)

2.建設(shè)規(guī)模

(五)產(chǎn)品銷售收入預(yù)測

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的產(chǎn)品價(jià)格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。

第四部分建設(shè)條件與廠址選擇

根據(jù)前面部分中關(guān)于產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模的論證和建議，在這一部分中按建議的產(chǎn)品方案和規(guī)模來研究資源、原料、燃料、動(dòng)力等需求和供應(yīng)的可靠性，并對可供選擇的廠址作進(jìn)一步技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析，確定新廠址方案。

(一) 資源和原材料

1. 資源詳述

2. 原材料及主要輔助材料供應(yīng)

(1) 原材料、主要輔助材料需要量及供應(yīng)

(2) 燃料動(dòng)力及其他公共設(shè)施的供應(yīng)

(3) 主要原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算

3.需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料

(二)建廠地區(qū)的選擇

選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)政治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。

1. 自然條件

2. 基礎(chǔ)設(shè)施

3. 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

4. 其他應(yīng)考慮的因素

(三) 廠址選擇

1. 廠址多方案比較

(1) 地形、地貌、地質(zhì)的比較

(2) 占用土地情況比較

(3) 拆遷情況的比較

(4) 各項(xiàng)費(fèi)用的比較

2. 廠址推薦方案

(1) 繪制推薦廠址的位置圖

(2) 敘述廠址地貌、地理、地形的有缺點(diǎn)和推薦理由

(3) 環(huán)境條件的分析

(4) 占用土地種類分析

(5) 推薦廠址的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

第五部分工廠技術(shù)方案

技術(shù)方案時(shí)可行性研究的重要組成部分。

主要研究項(xiàng)目應(yīng)采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程、重要設(shè)備及其相應(yīng)得總平面布置、主要車間組成及建筑型式等技術(shù)方案。并在此基礎(chǔ)上，估算土建工程量和其他工程量。在這一部分中，除文字?jǐn)⑹鐾�，還應(yīng)將一些重要數(shù)據(jù)和指標(biāo)列表說明，并繪制總平面布置圖、工藝流程示意圖等。

(一) 項(xiàng)目組成

凡由本項(xiàng)目投資的廠內(nèi)、外所有單項(xiàng)工程，配套工程包括生產(chǎn)設(shè)施、后勤、運(yùn)輸、生活福利設(shè)施等，均屬項(xiàng)目組成的范圍。

(二)生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測量自控裝備等技術(shù)方案。

1. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

敘述本項(xiàng)目主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2. 生產(chǎn)方法

3. 技術(shù)參數(shù)和工藝流程

4. 主要工藝設(shè)備選擇

5. 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)

6. 主要生產(chǎn)車間布置方案

(三)總平面布置原則

1.總平面布置原則

總平面布置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程，工藝流程，物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件，生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安排。

2.廠內(nèi)外運(yùn)輸方案

3.倉貯方案

4.占地面積及分析

(四)土建工程

1.主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

2.特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)

3.建筑工程

4.土建工程造價(jià)估算

(五)其他工程

1.給排水工程

2.動(dòng)力及公用工程

3.地震設(shè)防

4.生活福利設(shè)施

第六部分環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項(xiàng)目可能對環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對影響勞動(dòng)者健康和安全因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對其進(jìn)行評價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)、且布局合理、對環(huán)境的危害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書的審批制度，同時(shí)，在可行性研究報(bào)告中，對環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全要有專門論述。

(一) 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

(二) 項(xiàng)目主要污染源和污染物

1.主要污染源

2.主要污染物

(三)項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

(四)治理環(huán)境的方案

(五)環(huán)境監(jiān)測制度的建議

(六)環(huán)境保護(hù)投資估算

(七)環(huán)境影響投資估算

(八)勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生

1.生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析

2.職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施

3.勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

4.消防措施和設(shè)施方案建議

第七部分企業(yè)組織和人力資源配置

在可行性研究報(bào)告中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)得企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)定員總數(shù)和勞動(dòng)力來源及相應(yīng)人員培訓(xùn)計(jì)劃。

(一) 企業(yè)組織

1. 企業(yè)組織形式

2. 企業(yè)工作制度

(二) 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

1. 勞動(dòng)定員

2. 年總工資和職工年平均工資估算

3. 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

第八部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告中的一個(gè)重要組成部分。所謂項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期亦可稱為投資時(shí)期，使指從正式確定建議項(xiàng)目到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時(shí)間。這一時(shí)期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備，資金籌集安排，勘查設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨，施工準(zhǔn)備，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè)工作環(huán)節(jié)，有些是互相影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時(shí)開展、相互交叉進(jìn)行的，因此，在可行性研究階段，需將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，做出合理又切實(shí)可行的安排。

(一) 項(xiàng)目實(shí)施的各階段

1. 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

2. 資金籌集安排

3. 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

4. 勘查設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

5. 施工準(zhǔn)備

6. 施工和生產(chǎn)設(shè)備

7. 竣工驗(yàn)收

(二) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

1. 橫道圖

2. 網(wǎng)絡(luò)圖

(三) 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

1. 建設(shè)單位管理費(fèi)

2. 生產(chǎn)籌備費(fèi)

3. 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)

4. 辦公和生活家具購置費(fèi)

5. 勘查世紀(jì)費(fèi)

6. 其他應(yīng)支出的費(fèi)用

第九部分投資估算與資金籌措

建設(shè)項(xiàng)目的投資估算和資金籌措分析，是項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容的重要組成部分。每個(gè)項(xiàng)目均需計(jì)算所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計(jì)劃。

(一) 項(xiàng)目總投資估算

建設(shè)項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額和流動(dòng)資金。

1. 固定資金總額

2. 流動(dòng)資金估算

(二) 資金籌措

一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金�？尚行匝芯繄�(bào)告中，應(yīng)對每種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論證并附有必要的計(jì)算表格和附件�？尚行匝芯恐�，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明。

1. 資金來源

2. 項(xiàng)目籌資方案

(三) 投資使用計(jì)劃

1. 投資使用計(jì)劃

2. 借款償還計(jì)劃

第十部財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評價(jià)

在建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)方案確定以后，必須對不同的方案進(jìn)行財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)，判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行，并比較選出優(yōu)秀方案。本部分的評價(jià)結(jié)論是建設(shè)方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報(bào)告中的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評價(jià)的主要內(nèi)容作一概要說明。

(一) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算

1. 單位總成本

2. 單位成本

3. 銷售收入估算

(二) 財(cái)務(wù)評價(jià)

財(cái)務(wù)評價(jià)是考察項(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。財(cái)務(wù)評價(jià)采用靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并且財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)――財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資的稅率相比較，以判斷項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。

(三) 國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的核心部分是國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)，也是決策部門考慮項(xiàng)目取舍的重要依據(jù)。建立項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用費(fèi)用與效益分析的方法，運(yùn)用影子價(jià)格、影子工資和社會(huì)折現(xiàn)率等參數(shù)，計(jì)算項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率作為主要評價(jià)指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要，也可計(jì)算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值指標(biāo)，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進(jìn)口節(jié)匯的項(xiàng)目，要計(jì)算經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本。

(四) 不確定性分析

不確定性分析是指在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實(shí)際情況可能與此有出入，這2對項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性。

不確定性分析根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行盈虧平衡分析，敏感性分析和概率分析可視項(xiàng)目情況而定。

(五) 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析

在可行性研究中，除對以上各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析以外，還應(yīng)對項(xiàng)目的社會(huì)效益和社會(huì)影響進(jìn)行分析，也就是對不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。

第十一部分可行性研究結(jié)論與建議

(一) 結(jié)論與建議

根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行全面評價(jià)，對建設(shè)方案進(jìn)行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有：

1. 對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境影響提出結(jié)論性意見。

2. 對主要的對比方案進(jìn)行說明。

3. 對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決方法和建議。

4. 對應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明，提出修改意見。

5. 對不可行的項(xiàng)目，提出不可行的主要問題及處理意見。

6. 可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論。