公司內(nèi)部管理建議書

我所發(fā)現(xiàn)，貴公司財務部門尚未有一套明確的管理模式，不利于財 務部門有效地行使職能。

山東晨鳴紙業(yè)股份有限公司2002年度管理建議書(附件)

公司簡介

會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務系統(tǒng)管理

財務管理架構(gòu)

管理體系的構(gòu)建

? 職位的設置

? 職能的分工

? 功能的實施

? 運行的協(xié)調(diào)

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務系統(tǒng)管理

財務管理架構(gòu)

管理信息系統(tǒng) (MIS)

? 信息的報告

? 決策的制定

? 指令的傳達

? 權(quán)限的設置

? 適時的監(jiān)控

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務系統(tǒng)管理

財務管理架構(gòu)

績效評價體系

? 績效評價的目標

績效評價

在現(xiàn)有工作中的績效

將來擔負更高職責

工作的潛在能力

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經(jīng)營及財務系統(tǒng)管理

財務管理架構(gòu)

績效評價體系

? 績效評價的方法

員工績效

職責

期望的結(jié)果

績效考評

獎勵

行為修正

潛能的評定

不斷循環(huán)

傳統(tǒng)的評價方法

現(xiàn)代評價方法

好

壞

獎勵

懲罰

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務系統(tǒng)管理

財務管理架構(gòu)

績效評價體系

? 評價的報酬體系

內(nèi)部報酬:參與決策/更大的工作自由和權(quán)限/更多的責任/更有趣的工作/個人成長的機會/活動的多樣化

外部報酬:直接報酬/間接報酬/非金錢性報酬

? 激勵機制

? 改善績效的激勵：績效與激勵的統(tǒng)一

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務系統(tǒng)管理

財務內(nèi)控體系

建立財務報告系統(tǒng)(Financial Reporting System)

? 報告信息的篩選

? 信息傳遞的有效性

? 信息反饋的及時性

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務系統(tǒng)管理

財務內(nèi)控體系

財務風險

? 系統(tǒng)風險

技術風險

制度缺陷

? 財務人員道德風險

? 外部風險

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