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銷售內(nèi)勤主要工作
銷售內(nèi)勤是銷售部門內(nèi)外溝通的橋梁，也是聯(lián)系客戶的紐帶，在銷售部門中具有舉足輕重的作用，以下是三個(gè)不同企業(yè)對銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)的制定：
一、某醫(yī)藥企業(yè)銷售內(nèi)勤的工作職責(zé)
1 與外勤的聯(lián)系
�。�1）每周工作小結(jié)的收集并整理，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)
�。�2）外勤費(fèi)用的申請、借款、核銷事宜
�。�3）外勤與公司的信息交流
按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息簡報(bào)，以郵件方式報(bào)公司銷售經(jīng)理
外勤所需資料的整理（雙人或多人復(fù)核）
日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準(zhǔn)備）
2 對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理
（1）文件、材料、樣品、彩頁等（雙人或多人復(fù)核）；寄出材料的登記、查收、核實(shí)；
樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記；寄出方式的選擇；商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票信息）；對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進(jìn)行核實(shí)（國家食品藥品監(jiān)督管理局）；接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。
（2購銷合同的存檔、登記
對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報(bào)給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。
�。�3）發(fā)貨（雙人或多人復(fù)核）
發(fā)貨前需確認(rèn)發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質(zhì)備案，記錄供貨金額；發(fā)貨時(shí)確認(rèn)隨貨附同批廠檢報(bào)告（出庫單、合同等）；確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時(shí)限的選擇，以及貨物的跟蹤；根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時(shí)登記明細(xì)帳目
（4） 開票（雙人或多人復(fù)核）
開票前需確認(rèn)開票品種、單價(jià)及數(shù)量，對方資質(zhì)、開票信息等；發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票，以及申請人和收件人；雙人復(fù)核發(fā)票后，將其寄出（發(fā)票要單獨(dú)寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行）。
（5） 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時(shí)查件
3 銷售部內(nèi)部管理
�。�1） 對日常材料的復(fù)英蓋章等的工作
掌握和使用印章并審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報(bào)、信函，以及書面或電話形式通知的行政會(huì)議。
�。�2） 彩頁、名片印制，快遞費(fèi)用結(jié)算等的工作（包括向公司財(cái)務(wù)借備用金，月底結(jié)算）
�。�3） 公司對外業(yè)務(wù)的交流（包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴）
負(fù)責(zé)制定銷售計(jì)劃以及銷售計(jì)劃的督促、落實(shí)；負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管；以及一些物流公司的篩眩
�。�4）每日公司郵箱、公司QQ、醫(yī)藥招商網(wǎng)站的查看，管理和維護(hù)
4 對外招商
�。�1） 各地廣告的發(fā)布（網(wǎng)絡(luò)、媒體、期刊、報(bào)紙等）
（2） 負(fù)責(zé)招商信息的代理、回愧聯(lián)系
負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的拜訪、服務(wù)工作，通過拜訪、隨訪及時(shí)了解政策法規(guī)和市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。
二、某中小企業(yè)銷售內(nèi)勤工作職責(zé)
1、 對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報(bào)給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。
2、 編制年度及月度工作計(jì)劃及資金回籠使用計(jì)劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業(yè)務(wù)員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用
3、 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時(shí)登記明細(xì)帳目；
4、 接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立用戶檔案。
5、 依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù)，如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷、工資獎(jiǎng)金的核算等工作。
6、 每個(gè)月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；
7、 按合同要求給制造商做好銜接工作；
8、 根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對應(yīng)收帳款實(shí)施管理；
9、 協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息；
10、 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。
11、 按要求進(jìn)行市場信息收集并每天提供信息簡報(bào)，以郵件方式報(bào)銷售公司經(jīng)理
12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
三、某大集團(tuán)公司銷售內(nèi)勤工作職責(zé)
1、訂單管理
訂單管理主要指對區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商及直營訂單進(jìn)行匯總并轉(zhuǎn)發(fā)河南工廠訂單中心，根據(jù)河南工廠的訂單排期，對當(dāng)天客戶的訂單進(jìn)行追蹤、匯總統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)河南工廠。
做好直營庫存管理，及時(shí)進(jìn)行拼庫，對直營門店的訂單進(jìn)行錄入、打印并與物流取單員做好交接，與物流伊利客服做好溝通，安排好臨期產(chǎn)品的出庫；
在對訂單錄入過程中，要認(rèn)真審核門店訂單的價(jià)格及數(shù)量，依據(jù)促銷活動(dòng)批復(fù)表進(jìn)行規(guī)范錄入，對低于正常價(jià)格體系又無促銷活動(dòng)批復(fù)的產(chǎn)品嚴(yán)禁出庫，并及時(shí)向省區(qū)經(jīng)理匯報(bào)，如未見促銷活動(dòng)批復(fù)，任何活動(dòng)產(chǎn)品均不能出庫，如私自出庫，產(chǎn)生的差異自行承擔(dān)。
2、廣促品管理
因廣促品作為產(chǎn)品促銷及臨期處理的主要輔助工具，所有廣促品全部核算區(qū)域費(fèi)用，且廣促品使用量較大，為更好管理廣促品的流向，使其在終端合理使用，廣促品發(fā)放必須按照公司正規(guī)流程，由銷售代表填寫促銷物料申請表，經(jīng)城市經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可發(fā)放，同時(shí)要回收送貨票據(jù)，并對廣促品的進(jìn)貨數(shù)量及出貨數(shù)量做好詳細(xì)登記，建立完整的臺(tái)帳。
3、固定資產(chǎn)管理
對固定資產(chǎn)的流向做好登記，借入借出做好備案，主要有電腦、桌椅、電話機(jī)、傳真機(jī)、文件柜、冰柜等貴重物品，但冰柜作為我們銷售產(chǎn)品的平臺(tái)保障，做好冰柜的管理尤為重要，冰柜的出入庫必須經(jīng)省區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行，對冰柜的流向做好記錄，建立建全冰柜使用臺(tái)帳。
4、導(dǎo)購人員人事管理
負(fù)責(zé)導(dǎo)購人員的入離職手續(xù)辦理，建立建全導(dǎo)購入離職資料，根據(jù)導(dǎo)購管理人員提供的考勤表、KPI造發(fā)導(dǎo)購員工資表（見導(dǎo)購員評分表）。
5、區(qū)域其它臨時(shí)性工作；
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