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研發(fā)預(yù)算年度計(jì)劃書

集團(tuán)財(cái)務(wù)部：

研發(fā)預(yù)算年度計(jì)劃書

一、2016年部門辦公費(fèi)明細(xì)共計(jì)10000元。其中打印費(fèi)3500元，平均每月約290元。

二、2016年差旅費(fèi)預(yù)算明細(xì)：全年共計(jì)40000元，平均每季度10000元（含車費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、接待費(fèi)）。

三、2016年業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年總預(yù)算100000元，平均每季度25000元（酒水費(fèi)和香煙費(fèi)等）以及旅游項(xiàng)目前期手續(xù)辦理所需的專家咨詢費(fèi)、紅包等，全年總計(jì)需10萬(wàn)元。

四、2016年職工薪酬共計(jì)165600元

呂曉元6800*12=81600 田立軍3230*12=38760 徐嘉華2100*12=25200 新增員工一名2100*12=25200

五、2016年計(jì)劃開發(fā)部（4人）去高校培訓(xùn)學(xué)習(xí)企業(yè)管理、政策解讀等，總計(jì)培訓(xùn)費(fèi)30000元，年均培訓(xùn)兩次，每次約需15000元。

2015年12月25日

集團(tuán)計(jì)劃開發(fā)部

研發(fā)預(yù)算年度計(jì)劃書 [篇2]

“計(jì)劃是經(jīng)營(yíng)之母”，這是說，計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效手段，他可以在我們的經(jīng)營(yíng)過程中提供明確的方向，給予我們每一個(gè)員工一個(gè)可見的目標(biāo)，從而激勵(lì)大家為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)而努力，而奮斗。

目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，使企業(yè)的未來(lái)的不確定因素不斷提高。如何應(yīng)對(duì)這些變化，繼續(xù)生存成長(zhǎng)，對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)說，是一個(gè)非常重要的課題，如果仍沿著過去的做法——經(jīng)營(yíng)者只考慮戰(zhàn)略、部門管理這只負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)管理，則很難正確地應(yīng)對(duì)這些變化。

為了應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的挑戰(zhàn)，為了使我公司得到更好的發(fā)展，我們必須對(duì)公司下一年度的經(jīng)營(yíng)做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃，才能適應(yīng)時(shí)代和實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的需要。

一：年度計(jì)劃編列體制

為了完成公司的年度目標(biāo)，確保公司年度計(jì)劃的順利執(zhí)行，需要各部門詳細(xì)了解公司的長(zhǎng)期目標(biāo)，從而明確本部門的主要任務(wù)，確立本部門的目標(biāo)，探討在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程中的各種情況，預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的困難，找出切實(shí)可行的方法，解決問題，完成目標(biāo)。年度計(jì)劃的編定，涵蓋公司全盤的活動(dòng)，為了達(dá)成年度計(jì)劃編成的效果及效率，須要有一個(gè)正式的年度計(jì)劃編成體制。

主要包括下列委員，以執(zhí)行計(jì)劃編成所有的各項(xiàng)功能。

主任委員：由總經(jīng)理林曉東兼任，負(fù)責(zé)年度計(jì)劃的承認(rèn)及審批認(rèn)可

執(zhí)行秘書長(zhǎng)：由總經(jīng)理助理陳湘橋主管兼任，負(fù)責(zé)整體統(tǒng)籌及編列日程進(jìn)度控制。

財(cái)務(wù)委員：由財(cái)務(wù)主管周相兼任，匯總各部門的數(shù)值計(jì)劃，編列損益、資金需求、資產(chǎn)負(fù)債等財(cái)務(wù)報(bào)表。

各功能及事業(yè)主管編列各功能部門及事業(yè)部門的年度計(jì)劃。

具體如下：

行政部：周晗晗

開發(fā)部：陳偉欽

市場(chǎng)部：董珈瑜

技術(shù)服務(wù)部：黃奕

質(zhì)管部：崔維驍

生產(chǎn)部：徐燕清

二：年度計(jì)劃時(shí)間日程安排：具體時(shí)間待定

三．外部環(huán)境：

賽迪顧問發(fā)布的《2015-2015年中國(guó)UPS市場(chǎng)研究年度報(bào)告》顯示，2015年，中國(guó)UPS市場(chǎng)共計(jì)銷售127.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.1%，銷售額達(dá)到26.1億元，同比增長(zhǎng)8.3%。在中國(guó)UPS市場(chǎng)上，2015年仍然是以40-60Kva功率產(chǎn)品為主流，10Kva的產(chǎn)品緊隨其后。從發(fā)展勢(shì)頭看，作為更安全、更符合使用習(xí)慣的產(chǎn)品未來(lái)的市場(chǎng)前景更值得期待。

區(qū)域市場(chǎng)

華東市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)UPS消費(fèi)的重心所在。

華東、華北、華南三大區(qū)域顯著高于其他區(qū)域，成為中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)引擎。

東北、華中、西北、西南四地雖然也有較大幅度的增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度均低于全國(guó)平均水平。

行業(yè)市場(chǎng)

金融、電信、政府和制造行業(yè)市場(chǎng)構(gòu)成中國(guó)UPS市場(chǎng)的主體，份額合計(jì)為70%左右。隨著不同行業(yè)信息化建設(shè)的深入，UPS需求出現(xiàn)擴(kuò)散化的趨勢(shì)，以往占市場(chǎng)比重不大的行業(yè)(如教育、能源等)需求出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，從而在整體市場(chǎng)中的比重有所增加。

UPS市場(chǎng)前景

對(duì)于未來(lái)5年的中國(guó)UPS市場(chǎng)，賽迪顧問持以積極的樂觀態(tài)度。受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)步入新一輪上升期和上游供給能力的逐漸改觀，中國(guó)UPS市場(chǎng)的外部環(huán)境將進(jìn)一步向有利的方向發(fā)展。在重要技術(shù)環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)也將相繼取得重要進(jìn)展，從而有力地推動(dòng)中國(guó)UPS市場(chǎng)的發(fā)展。

UPS監(jiān)控市場(chǎng)

隨著經(jīng)濟(jì)水平、用戶認(rèn)知、消費(fèi)能力、IT程度的普及和UPS的普及和智能化.UPS監(jiān)控也越來(lái)越重要.現(xiàn)在UPS智能化的發(fā)展.各大知名UPS制造商也提出了機(jī)房一體化整體解決方案.UPS監(jiān)控的需求來(lái)越來(lái)越高.需要監(jiān)控的內(nèi)容也越來(lái)越多.

內(nèi)部環(huán)境

現(xiàn)階段，06年UPS市場(chǎng)共計(jì)銷售127.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.1%，銷售額達(dá)到26.1億元，同比增長(zhǎng)8.3%。而UPS監(jiān)控就我公司還沒占到市場(chǎng)的0。01%。

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四：公司上市有何好處？

上市公司：

1、開辟了一個(gè)新的直接融資渠道，雖然在規(guī)范的市場(chǎng)，股權(quán)融資成本一般來(lái)說比債權(quán)融資的成本要高。

2、企業(yè)上市后，成為一家公眾，對(duì)于提升公司品牌有一定的作用。

3、上市后，必須按照規(guī)定，建立一套規(guī)范的管理體制和財(cái)務(wù)體制。對(duì)于提升公司的管理水平有一定的促進(jìn)作用。

對(duì)公司員工的好處：

1．大部分公司員工可以持股，并隨著股市漲跌。

2．公司知名度提高好，公司員工以后跳槽再找工作，相對(duì)比較容易！

3。公司上市后，內(nèi)控會(huì)更加嚴(yán)緊，員工可以學(xué)到許多管理知識(shí)。

4。公司員工可以買本公司股票，相對(duì)比較了解公司的營(yíng)運(yùn)能力及產(chǎn)能、銷售情況

深圳中小企業(yè)板企業(yè)上市

深圳中小企業(yè)斑企業(yè)上市條件：凈資產(chǎn)3000萬(wàn)元以上，最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入純利潤(rùn)不低于1000萬(wàn)元。其他具體指標(biāo)與深圳主板上市要求一樣。

根據(jù)上市條件要求，為了達(dá)成5年上市的目標(biāo)。

第一年：企業(yè)純利潤(rùn)目標(biāo)：300W

第二年：企業(yè)純利潤(rùn)目標(biāo)：500W

第三年：企業(yè)純利潤(rùn)目標(biāo)：700W

第四年：企業(yè)純利潤(rùn)目標(biāo)：900W

第五年：企業(yè)純利潤(rùn)目標(biāo)：1100W

上市計(jì)劃內(nèi)08年目標(biāo)：企業(yè)純利潤(rùn)目標(biāo)300W

那么我們的銷售總額=費(fèi)用+成本+營(yíng)業(yè)費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+300W

管理費(fèi)用=管理人員工資+租金水電+辦公用品及其它

成本=產(chǎn)品成本+員工工資（開發(fā)，技術(shù)，質(zhì)管，生產(chǎn)）+研發(fā)費(fèi)用

營(yíng)業(yè)費(fèi)用=業(yè)務(wù)人員工資及提成（市場(chǎng)部）+宣傳費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

目前我們的純利潤(rùn)在20%左右。也就是說我們08年的銷售目標(biāo)是1500W

年度計(jì)劃目的指引

年度計(jì)劃指引的主要目的是讓各個(gè)計(jì)劃作成單位，在規(guī)劃單位計(jì)劃時(shí)能有依循的前提及方向。

公司現(xiàn)階段的目標(biāo)應(yīng)符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃，并結(jié)合公司目前的內(nèi)外環(huán)境，對(duì)目標(biāo)的制定要堅(jiān)持可行性高、風(fēng)險(xiǎn)性低、操作性強(qiáng)的原則，從客觀上符合科學(xué)發(fā)展觀。

公司年度重點(diǎn)目標(biāo)：

1．五年上市計(jì)劃之08年的目標(biāo)，企業(yè)年純利潤(rùn)達(dá)到300W。

2．加強(qiáng)全國(guó)市場(chǎng)覆蓋率，特別是華南地區(qū)。建立新的分銷系統(tǒng)和完善的分銷制度。

3．完善公司的制度體系和執(zhí)行力。

4．建立公司新的員工考核制度體系。

1．五年上市計(jì)劃之08年的目標(biāo)，企業(yè)年純利潤(rùn)達(dá)到300W。

目標(biāo)值：從08年3月之前拿出方案并開始執(zhí)行。

策略：1。拿出新的市場(chǎng)策略方案（包過渠道客戶開拓方案，產(chǎn)品價(jià)格策略）

2．加強(qiáng)全國(guó)市場(chǎng)覆蓋率，特別是華南地區(qū)。建立新的分銷系統(tǒng)和完善的分銷制度。目標(biāo)：建立公司的制度體系和匯報(bào)體系。

策略：

3．完善公司的制度體系和執(zhí)行力。

目標(biāo)：

策略：

4．建立公司新的員工考核制度體系。

目標(biāo)：建立公司各項(xiàng)指標(biāo)考核制度和360度員工績(jī)效考核評(píng)測(cè)表

策略：每個(gè)季度將對(duì)每一位員工進(jìn)行指標(biāo)考核和360度員工績(jī)效考核評(píng)測(cè)

五：現(xiàn)在年度重點(diǎn)目標(biāo)已經(jīng)確定，下面要求每一個(gè)部門提出部門目標(biāo)及衡量績(jī)效的尺度，作出新一年的策略與方案。例如：

銷售部門

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的失敗，往往取決于有沒有適當(dāng)?shù)闹贫I(yíng)銷計(jì)劃，計(jì)劃如果不可行，一切連帶的部門的計(jì)劃也就失去意義，營(yíng)銷計(jì)劃是企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的根本，其他部門實(shí)際上是根據(jù)營(yíng)銷部門的計(jì)劃而制訂的。銷售是企業(yè)產(chǎn)生利潤(rùn)的根源，并以營(yíng)銷計(jì)劃為前提，制定生產(chǎn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃及其他計(jì)劃。

銷售目標(biāo)

公司08年度利潤(rùn)目標(biāo)為300萬(wàn)元，按照公司目前的利潤(rùn)率20%計(jì)算，銷售目標(biāo)為1500萬(wàn)元

環(huán)境分析

銷售策略

我公司一直堅(jiān)持以領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)推動(dòng)中國(guó)UPS電源應(yīng)用事業(yè)的不斷發(fā)展，并憑著執(zhí)著的創(chuàng)新精神，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，求實(shí)的專業(yè)態(tài)度，優(yōu)良的產(chǎn)品性能和專業(yè)的服務(wù)水平，深得客商與用戶的贊許和好評(píng)，在以后的過程中，我們將堅(jiān)持三個(gè)一切的基本理念為顧客服務(wù)，它們就是：

一切為了顧客

為了顧客一切

為了一切顧客

現(xiàn)今市場(chǎng)上，UPS主要產(chǎn)品

我們目前主要采用分銷/代理/直銷的方式進(jìn)行產(chǎn)品的銷售，

（營(yíng)銷基本理念、市場(chǎng)營(yíng)銷模式、價(jià)格策略、渠道銷售的策略、售后服務(wù)體系）···

生產(chǎn)部門

強(qiáng)調(diào)降低成本，產(chǎn)能充分發(fā)揮，控制生產(chǎn)進(jìn)度，低庫(kù)存及品質(zhì)穩(wěn)定。

生產(chǎn)任務(wù)：······

生產(chǎn)方針：······

成本控制：······（采購(gòu)策略···）

研發(fā)部門：創(chuàng)新、設(shè)計(jì)完美及生產(chǎn)技術(shù)可行性。