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庫房自查監(jiān)督制度
本著公司對庫房工作的要求，庫房的工作需要不斷的細化和標準。為了做好各店庫房的自查工作而制定《自查監(jiān)督制度》
一、自查小組人員由庫房及成本經(jīng)理和庫房主管和各店領(lǐng)班組成。
二、自查小組以組的形式每月對庫房進行不少于三次的檢查。日常例行檢查每天進行。
三、每次自查的情況以書面形式各店下發(fā)一份并上報財務(wù)總監(jiān)
四、匯總出表時間：每周五
五、自查目標：了解各店庫房工作執(zhí)行的情況，提升庫房的整體工作水平。
六、 自查內(nèi)容
1.庫房驗收貨物是否按標準工作流程進行
① 收貨準備工作、唱收、去皮
② 參與質(zhì)檢、現(xiàn)場控制與安排
③ 已收貨物和未收貨物是否分開
④ 檢疫票的收取、填寫收貨單據(jù)
⑤ 退貨操作
2.庫房貨物的管理
① 產(chǎn)地、規(guī)格是否符合定價單上所標注
② 貨物的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期是否齊全和在有效范圍內(nèi)
③ 有無三無產(chǎn)品等
④ 有無蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉、變質(zhì)貨品。
3.庫房的安全意識。
① 庫房嚴禁煙火、滅火器的使用
② 人走燈滅、人走關(guān)門、庫房鑰匙安全管理
③ 用電設(shè)備的注意事項、庫房插座的除塵、是否私接其它電源
④ 特殊物品的保管，如易燃易爆等危險品
⑤ 非庫房人員嚴禁進入等規(guī)定的執(zhí)行情況
4.庫房衛(wèi)生和五常法執(zhí)行情況
① 地面、桌面、電腦、打印機、柜子、整理箱、風扇、墻面是否干凈
利落。
② 貨物標簽是否正確、齊全，有無脫落、破損。
③ 貨品碼放是否整齊、商標朝外、與標簽一致
5庫房規(guī)定的各項登記工作的執(zhí)行
① 庫房日志
② 檢疫票的索取和登記
③ 進貨臺帳的標準登記
④ 貨商三證的留存和時效檢查
⑤ 以舊換新的登記
⑥ 貴重酒水和燕鮑翅的登記
⑦ 酒水隨附單的粘貼
6.價格執(zhí)行情況：對已經(jīng)定價或變價的物品是否及時的輸入電腦，并按規(guī)定執(zhí)行。
7.帳實是否相符，抽查庫房的庫存貨品是否與電腦帳相符合。
8.對庫房各種制度的理解和實際操作情況。如：大的財產(chǎn)申購單中的財產(chǎn)申購權(quán)限。
9.電腦帳目的抽查
10.檢查是否存在弄虛作假、以權(quán)謀私、損公肥私、收受貨商錢物等違章違紀現(xiàn)象。
11.物流系統(tǒng)的權(quán)限和設(shè)置是否私自改動，電腦是否讓非庫房人員使用。
13.自查方式：1、各店領(lǐng)班每周輪換一次去其它店工作并執(zhí)行需要檢查的項目
2、同時也了解和學習到其中店做得好的地方。
3、庫房經(jīng)理和主管不定期去各地檢查工作情況，
4、一周匯總一次自查報表。
七、對所查問題的處理
1、對工作上首次沒有做到標準的地方我們將給予指導(dǎo)糾正。
2、對同樣的問題多次出現(xiàn)，將扣除當月一定比例的獎金處罰。
3、對電腦賬務(wù)出現(xiàn)較多錯誤的人員，扣除當月一定比例的獎金處罰。
4、對收貨不予重視，出現(xiàn)問題按情節(jié)的輕重，開據(jù)過失單，給予處罰。
5、對弄虛作假、以權(quán)謀私、損公肥私、收受貨商錢物的一律開除，情節(jié)嚴重的移送司法機關(guān)處理。
財務(wù)部庫房
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