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erp數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度
1 目的
加強(qiáng)對ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及各業(yè)務(wù)操作規(guī)范，以提升各業(yè)務(wù)水平。 2 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)各ERP上線單位。 3 關(guān)鍵控制指標(biāo)
3.1 ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括物料主數(shù)據(jù)、物料清單、工藝路線、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、工作中心等。 3.2 ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括計(jì)劃、制造、采購、物流、營銷等模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
3.3 檢查方式：必檢為存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)（包括收付款、成本、存貨等）；抽檢為對業(yè)務(wù)有影響，但無財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)。 4 崗位職責(zé)
4.1 業(yè)務(wù)部門對本部門業(yè)務(wù)規(guī)范情況進(jìn)行自查，及時(shí)處理異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并出具周報(bào)。
4.2 事業(yè)部IT部負(fù)責(zé)對過程控制指標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)的提升進(jìn)行分析提出改進(jìn)措施，并出具周報(bào)。 4.3各職能總部負(fù)責(zé)對不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理情況進(jìn)行檢查，發(fā)布半月報(bào)。 4.4 IT總部ERP管理部負(fù)責(zé)對通報(bào)與監(jiān)控情況進(jìn)行檢查，每半月通報(bào)一次，并每月發(fā)布ERP績效指標(biāo)考核情況。
5 程序要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)
5.1事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性情況自行檢查并處理（監(jiān)控內(nèi)容方法見附一），每周二出具周報(bào)并抄送責(zé)任人、事業(yè)部IT部和IT總部、職能總部。
5.2 事業(yè)部IT部每周三對過程控制指標(biāo)及關(guān)鍵績效指標(biāo)提升進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施，OA通報(bào)抄送IT總部ERP管理部和各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。
5.3職能總部對業(yè)務(wù)部門提交的監(jiān)控周報(bào)中的不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督處理，并于每周三出具上周異常數(shù)據(jù)處理情況通報(bào)，逾期未處理完成按附件細(xì)則處罰責(zé)任人。（通報(bào)抄送各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和IT總部）。
5.4 IT總部ERP管理部不定期對各事業(yè)部IT部的監(jiān)控工作進(jìn)行抽查與評價(jià)，并對事業(yè)部的業(yè)務(wù)提升措施進(jìn)行指導(dǎo)。
5.5 IT總部ERP管理部于IT雙周例會對各事業(yè)部ERP績效指標(biāo)提升進(jìn)行通報(bào)和排名考核。 5.6 IT總部ERP管理部對所有ERP系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸口檢查和管理。 6 激勵(lì)措施
6.1業(yè)務(wù)部門未按時(shí)提交數(shù)據(jù)監(jiān)控周報(bào)處罰部門主管2分/次。
6.2 各IT部未按時(shí)提交過程控制指標(biāo)和績效指標(biāo)提升分析周報(bào)處罰IT部長2分/次。
6.3各職能總部未按時(shí)出具異常數(shù)據(jù)處理情況檢查通報(bào)，處罰責(zé)任人2分/次。
6.4各業(yè)務(wù)部門限期未整改的，對業(yè)務(wù)部門主管處罰5分/項(xiàng)，責(zé)任人按細(xì)則處罰。
6.5對ERP績效指標(biāo)排名前三和后三的IT部長和業(yè)務(wù)部門主管1比2給予10分、5分、2分/次獎(jiǎng)罰。 6.6 事業(yè)部IT部通報(bào)中如有虛假行為處罰IT部長30分/次，IT總部如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門有虛假提升指標(biāo)行為，事業(yè)部IT部未通報(bào)的，對IT部長處罰20分，對業(yè)務(wù)部門主管處罰50分。 7 相關(guān)文件
7.1《物料主數(shù)據(jù)管理規(guī)定》 7.2《標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù)控制制度》 7.3《物料清單維護(hù)管理制度》 7.4《工藝流程維護(hù)管理制度》
7.5《三一集團(tuán)全面數(shù)據(jù)質(zhì)量管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》
8 附加說明
本制度由IT總部ERP管理部起草，并歸口管理。
erp數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度 [篇2]
一. 目的
為順利推進(jìn)ERP，確保ERP項(xiàng)目各項(xiàng)工作順利開展。
二. 適用范圍
ERP項(xiàng)目組成員（見最新發(fā)布的ERP項(xiàng)目組成員名單）。
三. 原則
確保ERP按計(jì)劃執(zhí)行，確保ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)性、共享性、準(zhǔn)確性、完整性、安全性。規(guī)范ERP項(xiàng)目組成員的工作行為。
四. ERP推行相關(guān)規(guī)定
（一） ERP項(xiàng)目組成員準(zhǔn)時(shí)參加ERP會議、相關(guān)培訓(xùn)；
（二） ERP項(xiàng)目組成員按時(shí)完成ERP工作；
（三） ERP操作員必需經(jīng)ERP工程師考核，方可上崗工作。
五. 獎(jiǎng)懲條例
（一） 獎(jiǎng)勵(lì)條例
1. 對ERP項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行評定，對表現(xiàn)好的成員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。每月由ERP工程師進(jìn)行評定。
2. 獎(jiǎng)勵(lì)評定辦法：
2.1 當(dāng)月沒有ERP會議遲到、缺席記錄，沒有ERP數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤記錄，按時(shí)完成ERP工作任務(wù)者的條件下，才有資格獲得獎(jiǎng)勵(lì)；
2.2 當(dāng)月按時(shí)圓滿完成ERP工作任務(wù)者，獎(jiǎng)勵(lì)50元；
2.3 當(dāng)月能及時(shí)、準(zhǔn)確錄入所負(fù)責(zé)的ERP數(shù)據(jù)，沒有錯(cuò)誤記錄者，獎(jiǎng)勵(lì)50元；
2.4 舉報(bào)ERP數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或規(guī)則操作行為屬實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)50元；
2.5 及時(shí)發(fā)現(xiàn)其他ERP用戶的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，并能采取有效方法解決，避免ERP系統(tǒng)出現(xiàn)大范圍的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤者，獎(jiǎng)勵(lì)50元；
2.6 ERP工程師或上級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為表現(xiàn)突出者，進(jìn)行100元以上獎(jiǎng)勵(lì)。
（二） 懲罰條例
1. 無故遲到ERP會議、相關(guān)培訓(xùn)者，罰款50元；
2. 無故缺席ERP會議、相關(guān)培訓(xùn)者，罰款100元；
3. 不按時(shí)完成ERP工作任務(wù)，視情節(jié)嚴(yán)重程度，罰款50元以上；
4. 對ERP自身帳號，密碼泄露或密碼設(shè)置過于簡單，如為空或“123”， 發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元，經(jīng)警告未更改者罰款100元；
5. 盜用別人帳號使用者，罰款100元；
6. 當(dāng)月數(shù)據(jù)錄入被發(fā)現(xiàn)1次，對公司ERP工作流程造成影響，視情節(jié)嚴(yán)重程度，罰款50元以上；
7. 私自錄入、修改、刪除由他人負(fù)責(zé)錄入的數(shù)據(jù)，未經(jīng)ERP工程師許可，視情節(jié)嚴(yán)重程度，罰款50元以上；
8. 刪除ERP系統(tǒng)的有效數(shù)據(jù)，對ERP數(shù)據(jù)的完整性或單據(jù)號碼的連貫性，罰款50元以上；
9. 經(jīng)查實(shí)，弄虛作假，錄入ERP數(shù)據(jù)與實(shí)際不符者，視情節(jié)嚴(yán)重程度，罰款100元以上。
10. 泄露公司的保密數(shù)據(jù)，如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、采購單價(jià)、銷售單價(jià)者，視情節(jié)嚴(yán)重情度，依照公司的人事制度進(jìn)行處罰。
11. 調(diào)崗人員需立即知會ERP工程師進(jìn)行帳號、權(quán)限處理，經(jīng)ERP工程師考核方可進(jìn)行新崗位的ERP操作，違返者罰款50元，上級主管連帶責(zé)任。
12. 有使用ERP人員離職，部門主管需及時(shí)通知人事部及工程師停用ERP賬號，對于不通知者，主管罰款50元以上。
本制度從發(fā)布日起即生效。
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