糾正預防措施制度

一、目的

對已發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）調(diào)查分析原因制訂糾正措施，以防止類似問題的再發(fā)生，對潛在的不合格原因制訂預防措施，使不合格品（項）消除在發(fā)生之前，保證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量始終處于受控狀態(tài) 。

二、適用范圍

本制度適用于未消除工程（產(chǎn)品）生產(chǎn)及質(zhì)量體系有關的不合格或潛在不合格原因而采取的糾正和預防措施活動。

三、職責

3．1本制度由項目經(jīng)理部工程處負責制訂、修訂、實施的歸口管理。質(zhì)檢處負責質(zhì)量體系中不合格項或潛在的不合格項采取的糾正和預防措施的管理。工程處負責工程中的不合格和潛在的不合格品的糾正和預防措施的管理。

3．2 分經(jīng)理部的工程施工技術部門負責本制度的實施，包括對施工（生產(chǎn)）不合格或潛在不合格原因進行調(diào)查，分析制訂糾正或預防措施，并對其實施效果進行驗證。

3．3項目經(jīng)理部、各分經(jīng)理部管理糾正和預防措施的人員，應當獨立地行使權力，進行原因調(diào)查分析，提出糾正和預防措施建議，并對其實施效果進行驗證。

四、措施和方法

4．1糾正措施。

4．1．1收集已出現(xiàn)不合格的信息。

a）有效地處理相關人員的意見，包括監(jiān)理工程師提出的意見。

b）有效地處理產(chǎn)品檢驗發(fā)出的不合格報告，從中捕捉已出現(xiàn)的不合格的信息。

4．1．2調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關的不合格的原因，并填寫“不合格原因分析報告”。

4．1．3屬于項目經(jīng)理部職能部門采取的糾正措施由工程處填寫“糾正措施

通知單”發(fā)至實施的責任部門。屬于分經(jīng)理部采取的糾正措施通知由分經(jīng)理部的工程科填發(fā)“糾正措施通知單”至實施的責任部門�！凹m正措施通知單”發(fā)出前應知會相應的責任部門。

4．1．4責任部門負責執(zhí)行糾正措施。糾正措施執(zhí)行完畢后及時報請糾正措施填發(fā)部門進行驗證，并填寫驗證記錄。

4．1．5如果糾正措施實施后，未達到預期效果，應重新制訂糾正措施，直至達到預期效果為止。

4．1．6對已出現(xiàn)的不合格項要做到原因不查清不放過，糾正措施不落實不放過，糾正措施未達到預期效果不放過。

4．2預防措施

4．2．1從以下幾方面收集潛在的不合格因素或隱患的信息。

a）從影響工程或產(chǎn)品質(zhì)量過程或作業(yè)中；

b）從質(zhì)量記錄中；

c）從業(yè)主或監(jiān)理工程師提出的意見中；

d）從內(nèi)部質(zhì)量審核中。

4．2．2對潛在的不合格原因或隱患進行分析，制訂切實可行的預防措施計劃。

4．2．3屬于項目經(jīng)理部職能部門應采取的預防措施由項目經(jīng)理部質(zhì)檢處和工程處按各自職責范圍分別制訂“預防措施計劃”發(fā)至責任部門實施。屬于分經(jīng)理部應采取的預防措施由分經(jīng)理部工程技術部門制訂“預防措施”發(fā)至責任部門實施�！邦A防措施計劃”發(fā)出前應知會相應的責任部門。

4．2．4責任部門接到“預防措施計劃”后，應認真付諸實施，并將實施效果填寫在預防措施計劃上。然后報請“預防措施計劃”制訂部門驗證，并填寫驗證記錄。

4．2．5項目經(jīng)理部質(zhì)檢處和工程處按各自職責范圍分別負責將預防措施的計劃及實施情況的效果驗證等的有關信息提交管理部門評審。

五、質(zhì)量記錄

5．1不合格原因分析報告

5．2糾正措施通知單

5．3預防措施計劃

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