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2017年審計單位工作總結
回顧2017年全部歷程，作為公司綜合部的負責同志，我深深的感受到肩負重任和工作壓力，綜合部作為公司的窗口，自己的一言一行代表了公司的形象，每個重要項目的參與均為公司領導的信任，所以更要進步自身的素質(zhì)，高標準的要求自己。細節(jié)決定成敗，錯誤會在不經(jīng)意之中發(fā)生，市場競爭如此激烈，一個項目細小的問題往往能給此項業(yè)務帶來毀滅性的打擊，給公司造成無法挽回的損失。公司能夠發(fā)展的每一步，離不開每位員工辛勤的工作與付出，所以，在此位子，我會繼續(xù)帶頭做好、努力和用心去做好份內(nèi)工作與領導交辦的每一件事情。
2017年，公司主要工作集中在各地市聯(lián)通結算審核業(yè)務、山東高速公路各服務區(qū)改擴建、威海湯泊溫泉度假村等跟蹤審計項目，各類跨年度工程如聊城聯(lián)通辦公樓、濟萊高速機電工程、魯能領秀城魯物簽證零星修繕工程項目的最終協(xié)調(diào)、定案工作。全年完成各類造價咨詢成果文件報告274份， 各類結算審計審減總值2051萬元，出具的各類預算（標底）總值為2000萬元。
一、濟萊高速公路機電工程與景觀綠化工程審計項目。該項目自2017年年底開始介入，今年景觀綠化工程、機電信息工程在各參建單位大力協(xié)調(diào)與配合下已陸續(xù)最終定案，新增加濟萊高速生態(tài)環(huán)保綠化工程及各零星技術支持、咨詢服務項目，臨近年底受委托又對高速隧道消防改造工程進行招標控制價的編制工作。
1、高速景觀綠化項目。該項目公司投入大量人力、物力，對現(xiàn)
場苗木工程量進行逐一核實與測量，但最終還是換來的各家施工方的極力不配合，工作曾一度受阻無法進行，至2017年年底現(xiàn)場工程量才基本勘驗完畢，后甲方多次會議要求2017年春節(jié)前定案出具報告，考慮各方資料手續(xù)不齊全并未倉促出具審計報告，要求補充齊全資料。今年年初經(jīng)甲方的大力協(xié)調(diào)與多次會議協(xié)調(diào)意見下，對各家綠化單位分別核對定案，補充完善各方資料后出具審計報告。雖然各施工方關系密切，但原則性與靈活性相結合，現(xiàn)場欠缺手續(xù)與資料必須齊全，基本審核原則不可改變。
2、機電工程項目主要工程量爭議體現(xiàn)在現(xiàn)場電纜敷設安裝部分、機電一合同段180萬總協(xié)調(diào)費部分、機電工程收費軟件與安裝調(diào)試費部分、各變更工程手續(xù)不完善等。對于全部機電工程電纜敷設全部進行現(xiàn)場實測，標準與原則統(tǒng)一，工程量計算符合全國安裝工程計算規(guī)則。讓各施工方心服口服�？倕f(xié)調(diào)費、各軟件費用及各變更項目費用申請甲方均先由我審計方拿出意見，供參考對照后經(jīng)多次協(xié)調(diào)會議共同商定，于2011年春節(jié)前把全部工程量審核完畢并出具定案結果。臨近年關，各施工方壓力較大，領導關注充分，對審計結果爭議在合適范圍內(nèi)不再去一直存在爭議或糾纏不清，力爭盡快定案。對此，應立場堅定，各審定結果以數(shù)據(jù)為基礎、以規(guī)則和理由服人，切忌強詞奪理、以身份壓人。
二、今年上半年省聯(lián)通公司委托的各地市的結算審計開展迅速，整個上半年處于異常繁忙階段，大部分時間在外出差，主要集中在東營聯(lián)通、聊城聯(lián)通、萊蕪聯(lián)通、濟南聯(lián)通等的G網(wǎng)十七期、WCDMA網(wǎng)
二期及WCDMA網(wǎng)預安排項目。各地市聯(lián)通業(yè)務審計困難重重，如萊蕪聯(lián)通山上基站眾多，涉及材料二次倒運工程量很大，所報結算金額也虛報很多，土建施工單位拖延時間長，甲方與省公司催促急迫，最終在省公司與地市公司的大力配合下定案。聊城聯(lián)通為在省公司審計部的協(xié)調(diào)下，聊城聯(lián)通為2017年未解決的事項共同協(xié)調(diào)一致后解決，現(xiàn)場在省公司審計部的共同協(xié)調(diào)與配合下完成審核定案工作。東營聯(lián)通今年共完成四期結算審核，現(xiàn)場在財務部與審計分室的大力協(xié)調(diào)與配合下各項審核工作開展正常；
三、威海湯泊度假村項目應甲方要求駐現(xiàn)場審核并開展對高爾夫項目的跟蹤審計工作，駐現(xiàn)場近月余，完成山東德信施工的度假村酒店工程一、四～六區(qū)及連廓工程量的核對，完成青建集團、煙臺海成施工的酒店通風與空調(diào)工程結算審核，初稿已發(fā)甲方及施工方進行核對。最終以各方配合不力、不積極年前未能最終定案。年后會根據(jù)公司安排繼續(xù)對威海湯泊項目做好跟蹤審計工作；
四、山東高速服務區(qū)改擴建工程項目，2017年大部分服務區(qū)已完工，正進入結算報審階段，年前充分收集與審核了各服務區(qū)的結算資料與經(jīng)濟簽證等，各期發(fā)現(xiàn)的問題均向改造辦上報提出讓各施工方整改與補充，春節(jié)后一上班，即將對泰安服務區(qū)改造項目進行結算審核。
存在不足與2011年工作設想。
一、各地市聯(lián)通結算審核業(yè)務目前已不再那么順利，各被審計方已通過多年的接觸與經(jīng)驗總結了審核過程中的各項流程與原則，道高
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一尺、魔高一丈，工作思路若還一成不變、墨守成規(guī)，將會使自己陷于被動狀態(tài)，且辛苦最終無績效可言。通過萊蕪聯(lián)通結算拖延來看，雙方各執(zhí)一詞，而甲方不定案還不讓回濟，寫工作匯報也無效，最終寫出爭議問題焦點報省公司網(wǎng)建部共同解釋與協(xié)調(diào)。所以，工作方式、方法亟待改進，現(xiàn)場查勘，繼續(xù)保持警惕與清醒，不能被各方以時間、路由等各種理由所拖累，依據(jù)圖紙結合全部資料認真查勘，有目的的進行查勘，準備工作一定要充分，現(xiàn)場未開始查勘前，通過資料整體施工框架已形成，到真正現(xiàn)場查勘時其實應為一個自我復核、提醒的過程。結算資料審核一定要嚴肅認真，欠缺的資料、手續(xù)不完整的資料均以書面形式體現(xiàn)通知規(guī)定時間內(nèi)補充完整，超過時效將不予認可，現(xiàn)場簽證等原始資料堅決不允許后補，甲方同意后補，可單獨列說明并相應增加審計工作績效。
二、做為項目負責人，今年的業(yè)務負責也不少，完成濟萊高速機電、魯能物業(yè)簽證及聊城聯(lián)通辦公樓三個跨年度項目的定案。工作繁忙的同時，作為一個項目的負責人，一定要有經(jīng)濟效益概念，對該項目不能只做業(yè)務，不分析公司收益與個人績效，分配在項目上的每位員工，他們的責任是做好本職工作，聽從項目負責人的分工與工作安排，但最終成本不經(jīng)核算，低著頭做到最終定案而無收益，將是一個失敗的項目，公司不可能為每個項目去義務勞動。項目完成后應及時根據(jù)協(xié)議核算出各項收費匯總報甲方與公司財務，催促審計收費的到位情況。今年在濟南聯(lián)通的項目上，各項目完成后均將匯總表報甲方財務后均告一段落，算是這一期項目的終結。但臨近年底，對照公司
財務審計收費到位匯總情況看，并不理想，后經(jīng)聯(lián)系核對之事，聯(lián)通財務要求年后復核，年前已無多余時間安排核對。聯(lián)通的結算過程較為緩慢與復雜，先報市分公司財務復核后報省公司財務復核后開據(jù)票據(jù)再報市分財務，前后時間長，本身工程結算時因各種原因已拖至次年進行審計，這樣拖延的最終結果會因施工缺陷期滿導致甲方全額付出工程款，審計收費若再代扣已不可能。春節(jié)后會利用時間對全部濟南聯(lián)通業(yè)務收費情況進行核對，把各期正常合理收費催促到位。
2011年，各項工作會接踵而至，濟萊路生態(tài)綠化工程、高速服務區(qū)的改造工程項目、威海湯泊的跟蹤審計項目均一一列在眼前，雖然橫跨一個春節(jié)，但離正常上班時間并不遠，不能因為傳統(tǒng)節(jié)日的氣氛把工作緊張的狀態(tài)消除或松懈，繼續(xù)保持緊張的工作狀況，調(diào)整好工作思路與方式，在公司領導的安排下把各項工作做的善始善終，不留任何紕漏。各項資料催要完善、齊全，各項問題落實到位，基礎數(shù)據(jù)準備充分、有依有據(jù)。工作方法得當，理由充分，專業(yè)服人，對每次安排的項目每日總結，事事落實、時時落實，及時反饋與上傳。2011年，對公司、對我都將不再是一個平凡的年份。
2011年1月27日
2017年審計單位工作總結 [篇2]
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結�？傮w來說，我的2017年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年！
充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項審計，2017年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客
戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：
一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等；這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用
責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。
二、時間轉眼到了預審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著；一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了········
企業(yè)賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。
三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。
四、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目
團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮。
我希望在2017年我可以能鞏固原有的業(yè)務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭��；吸取新的業(yè)務，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經(jīng)理的建議，更多的學習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）遼寧分所 高哲項目組 曹雪娜
2017年6月19日星期四
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