- 相關(guān)推薦
公司年度運營計劃書（通用10篇）
為了能夠讓總經(jīng)理清楚明年打算如何完成任務(wù)目標。讓他清楚以何種方式，何種手段來進行。同時清楚需要哪些條件來滿足才能完成。下面是小編為大家搜集整理的公司年度運營計劃書，歡迎大家閱讀與借鑒，希望能夠給你帶來幫助。
公司年度運營計劃書 1
今年以來，公司在董事會的領(lǐng)導下，經(jīng)過全體員工的努力，各項工作進行了全面鋪開，“xx”品牌得到了社會的初步認同。總體上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調(diào)整”、進行“四個充實”、著力“五個推行”。以下是本公司的年度工作計劃：
一、切實完成年營銷任務(wù)，力保工程進度不脫節(jié)
1、實行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)
20xx年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按xx所簽協(xié)議書，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應(yīng)完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷
新的一年，公司在20xx年的基礎(chǔ)上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，xx應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設(shè)計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復、設(shè)計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。
3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機制
策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。
二、全面啟動招商程序，注重成效開展工作
1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，xx應(yīng)于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。
3、明確招商任務(wù)，打好運營基礎(chǔ)
xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋，而應(yīng)軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。
4、做好物流營運準備，合理有效適時投入
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定xx醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。
三、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
xx的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本；和合求實，科學求真”決定了xx品牌的打造，xx集團的建立，必須充實基礎(chǔ)工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
1、充實基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營環(huán)境
公司所指充實基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務(wù)實不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動態(tài)》，每半個月一期。
2、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)
企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。2006年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx的各類人才，并相應(yīng)建立xx專業(yè)人才庫，以滿足xx集團公司各崗位的需要。
3、充實企業(yè)文化，改善人文精神
企業(yè)文化的厚實，同樣是競爭力強的表現(xiàn)。新的一年，xx策劃代理公司在進行營銷策劃的同時，對于xx文化的宣傳等方面，亦應(yīng)有新的舉措。對外是xx品牌的需要，對內(nèi)是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，xx文化的形成、升華、揚棄應(yīng)圍繞xx企業(yè)精神做文章，形成內(nèi)涵豐富的xx企業(yè)文化。
4、充實綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能
xx集團注冊后，有著不同專業(yè)的子公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來源于個人的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能的提高，亦與整體素質(zhì)相關(guān)。新的年度，辦公室應(yīng)制定切實可行的.員工培訓工作計劃，包括工程類、物流類、醫(yī)藥營銷類、地產(chǎn)類、物業(yè)管理類、酒店賓館類等，并逐季度予以實施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。
四、以強化企業(yè)管理的手段，全面推行公司各項制度
現(xiàn)代企業(yè)的一個重要特征，就是制度完善、齊全，執(zhí)行有據(jù)，行之有效。企業(yè)靠制度管人，而不是“老板”管人。為使公司管理有序進行，員工自覺成為真正“xx人”，公司將推行績效考核制、推行責任追溯制、推行末尾淘汰制、推行績效工資制、推行各級責任制。通過“五個推行”，把員工鍛造為符合企業(yè)要求的一流的群體。
1、推行績效考核制，以日常工作為考核內(nèi)容
績效考核是國際流行的企業(yè)管理形式，公司要求每個員工堅持登記《績效考核手冊》，公司定期對員工考核手冊進行檢查�？己说燃壍脑u定，主要以如期如質(zhì)完成本職工作，遵守紀律等為主要考核內(nèi)容。方法為領(lǐng)導考核、交叉考核、員工考核等，以客觀評定每個員工工作的優(yōu)劣。員工《績效考核手冊》每月由辦公室負責檢查。
2、推行責任追溯制，以提高員工的榮譽感和責任心
責任追溯是落實崗位責任制的重要方法，也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施，分明獎罰。即可以責任到人，又能避免無據(jù)推論、“欽定”責任，使員工樹立榮譽感，增強責任心。
3、推行末尾淘汰制，以提高企業(yè)市場競爭力
企業(yè)的生存發(fā)展，除市場客觀環(huán)境外，很大程度取決于員工的個人競爭力。只有把員工打造為特別能工作，特別富于創(chuàng)造力、特別富于團隊精神的群體，才能在市場競爭中立于不敗之地。因此，要符合這一要求，公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績?yōu)橐罁?jù)，綜合考評員工的工作能力、工作表現(xiàn)。按考評等級，實行末尾淘汰。
4、推行績效工資制，充分保障員工權(quán)益
對績優(yōu)效高的員工給予增資勵，對績劣效低的員工給予降級，這是績效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績效工資標準，實行績效工資制。通過績效考評考核，對表現(xiàn)優(yōu)良、工作成績優(yōu)異的員工進行增資；對表現(xiàn)平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰，以使企業(yè)永遠充滿活力。
公司年度運營計劃書 2
一、旅游業(yè)分析
綜觀現(xiàn)在的旅游網(wǎng)站多以網(wǎng)站為服務(wù)平臺通過整合線下的資源利用網(wǎng)站進行宣傳從而獲得利潤。鑒于此種情況，個人認為需做一個產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站。
1．便于資源的有效整合。
2．目前來講旅游行業(yè)網(wǎng)站大多數(shù)是為消費者提供線路和票務(wù)預訂，沒有網(wǎng)站從上游到下游做一個旅游行業(yè)的垂直型門戶。所以盡管Ｅ龍和攜程發(fā)展的時間很早已取得了不錯的成績，但從整個行業(yè)看這個發(fā)展空間遠大于他們現(xiàn)在所取得的成績。
3．容易進行反向營銷，反向營銷的目的就是我們在行業(yè)競爭中尋找藍海。從整個旅游行業(yè)來看，上游的發(fā)展是比較空白的，而下游的發(fā)展是比較白熱化的。每家旅游網(wǎng)站都想著怎么樣通過平臺獲得更多的游客。而真正把中間商做大的就是E龍和攜程，還有芒果網(wǎng)等。
個人覺得，網(wǎng)站集群的設(shè)置，分三個方面 ：
1．服務(wù)于旅游者。（提供旅游信息方便出游）
2．服務(wù)于旅游從業(yè)者。（提供培訓，人才對接等行業(yè)內(nèi)的服務(wù)，為人才提供就業(yè)機會。）
3．服務(wù)于旅游生產(chǎn)和服務(wù)型企業(yè)。（提供商品和服務(wù)的在線訂購、商品和企業(yè)的展示、及行業(yè)內(nèi)的新聞信息和會展信息，促進企業(yè)的發(fā)展。）
當然，網(wǎng)站為商家提供一個品牌形象和旅游產(chǎn)品廣告的平臺也是一方面。
二、網(wǎng)站的定位
1．市場定位：鎖定旅游資訊，提供全程服務(wù)，打造行業(yè)旗艦。
2．屬性定位 ：最全、最新的旅游信息，便捷、時尚的旅行方案、專業(yè)本地化的服務(wù)人員。
3．客戶群定位 ：旅游、商務(wù)人群，旅游從業(yè)人員，旅游企業(yè)。
4．特色定位：幫你省時，省錢，讓你開心出游。 專業(yè)的旅游行業(yè)門戶網(wǎng)站。
三、網(wǎng)站基本框架
1．旅游新聞
2．旅游線路
3．旅游服務(wù)（美食、自駕游等）
4．旅游用品商城
5．旅游社區(qū)（交友平臺）
6．旅游企業(yè)
四、網(wǎng)站的服務(wù)對象
網(wǎng)站基本框架根據(jù)角色體現(xiàn)針對旅行人員
1．旅游線路
2．旅游服務(wù)
3．旅游用品
4．旅行預算
5．旅行分享
五、網(wǎng)站的產(chǎn)品和服務(wù)
針對旅游從業(yè)人員
1．風采展示
2．旅行方案
3．導游培訓
4．已導線路
5．展示旅游
6．企業(yè)招聘求職
針對旅游型業(yè)企業(yè)
1．企業(yè)庫
2．商品庫
3．商機庫
4．企業(yè)圈
網(wǎng)站管理結(jié)構(gòu)
1．地區(qū)代理-分銷中心-分銷人員客戶
2．合作伙伴-客戶
3．渠道管理-渠道或合作伙伴
網(wǎng)站的產(chǎn)品線——會員系統(tǒng)
1．旅行會員-訂購線路，和 旅行企業(yè)發(fā)生交易
2．從業(yè)會員-購買培訓服務(wù)
3．旅游企業(yè)-進行產(chǎn)品和服務(wù)的 經(jīng)營
六、網(wǎng)站的運營規(guī)劃
短期：
一個月時間進行網(wǎng)站的整體策劃，根據(jù)公司的資源明確定位和發(fā)展戰(zhàn)略。同步可以進行設(shè)計人員的`招聘和技術(shù)底層數(shù)據(jù)的搭建。 網(wǎng)站開發(fā)所需過程（略）。
網(wǎng)站在開發(fā)的同時可以進行相關(guān)資料信息的搜集，便于進行網(wǎng)站上線后的測試，網(wǎng)站開發(fā)完畢前一月進行數(shù)據(jù)的充實網(wǎng)站進行試用行期。
網(wǎng)站的推廣期（1－3月）合作伙伴300－800家，注冊會員數(shù)量達到5000－8000名。全球排名進入前20萬位。
網(wǎng)站中長期規(guī)劃 中期目標：
在1年內(nèi)實現(xiàn)網(wǎng)站會員數(shù)量突破5萬人次，在全國中等以上城市和旅游城市范圍內(nèi)建立100-200家分銷機構(gòu)。實現(xiàn)網(wǎng)站的初步盈利。網(wǎng)站實現(xiàn)在區(qū)域范圍內(nèi)的影響力，在行業(yè)內(nèi)有一定的知名度。
長期目標
1－2年內(nèi)實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)80％以上的企業(yè)了解我們網(wǎng)站，50％以上的企業(yè)在使用我們的網(wǎng)站。25％的企業(yè)通過我們的網(wǎng)站促進了企業(yè)的成長。會員注冊量突破20萬人次，成為在全國范圍內(nèi)知名網(wǎng)站之一。網(wǎng)站分銷合作伙伴全面開花，續(xù)約率不低于80％。網(wǎng)站在整個傳統(tǒng)行業(yè)的市場份額能占到1－2％。
3-5年網(wǎng)站進行資本運作，達到股東利益的最大化，和會員利益的最大化。
七、網(wǎng)站的投入
在這里我只進行人員成本的預算和網(wǎng)站推廣的預算。普通工作人員，薪資在1200-2500元，獎金占總薪金的25%由部門經(jīng)理進行評估。(獎金250-375元)
部門經(jīng)理：薪資在3000-6000元,獎金占總薪金的8%-10%
市場人員：薪金1600＋提成(10%-35%) 擴廣費用占預期總收益的(10%-20%) 總經(jīng)理：7000-12000元 副總經(jīng)理：6000-11000元
八、部門設(shè)置結(jié)構(gòu)
網(wǎng)站運營：
1．推廣部
2．客服部
3．市場部（分渠道部和業(yè)務(wù)部）
4．編輯部
5．技術(shù)部
部門人員安排（部門設(shè)總監(jiān)或經(jīng)理）
推廣部：經(jīng)理一名，員工3-5名。 客服部：經(jīng)理一名，員工3-5名。
編輯部：總編、主任一名，員工2-5名。
市場部：經(jīng)理一名，主管一名，人員不少于10人。
職責：推廣部對網(wǎng)站知名度負責。網(wǎng)絡(luò)推廣一人，媒體和公共關(guān)系建立一人，線下活動策劃推廣一人。
客服部：負責會員的一人，負責分銷合作伙伴的一人，負責客戶分析和滿意度調(diào)查一人。（建立客戶檔案）
編輯部：負責網(wǎng)站信息的錄入和審核一人（執(zhí)行總編），負責網(wǎng)站文案編寫一人。
市場部：經(jīng)理必須主抓渠道或業(yè)務(wù)任一下設(shè)部門，主管主抓另一部門對網(wǎng)站經(jīng)營業(yè)績負責。主要負責網(wǎng)站分銷合作商的建立和網(wǎng)站商品的營銷工作。
技術(shù)部：總監(jiān)一名，技術(shù)人員若干名。
公司年度運營計劃書 3
20xx年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊；三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù)，特制定本經(jīng)營計劃書。
一、20xx年經(jīng)營方針
在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定20xx年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；公司各部門的經(jīng)營管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營目標
(一)核心經(jīng)營目標
20xx年，公司的核心經(jīng)營目標是：比年同比增長10%
(1)收入及利潤指標：
年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元，其中，xx公司完成利息收入3369.11萬元，xx公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元；年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元，稅后利潤率71.59%，資產(chǎn)回報率34.80%，其中，xx公司完成凈利潤2144.17萬元，xx公司完成凈利潤1335.94萬元。
三、主要經(jīng)營策略
20xx年，公司立足xx區(qū)的基礎(chǔ)上，向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍，擴大實質(zhì)客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：
1.全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。
2.市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好xx區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。
四、實現(xiàn)目標的保障措施
(一)資金保障
為全面完成公司各項預算，在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上，計劃于20xx年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭完成2000萬元的'委托貸款業(yè)務(wù)。
(二)人力資源及后勤保障
市場拓展，人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進：以公司目標責任為基礎(chǔ)，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”，20xx年3月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。
4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月11日起，董事會對總經(jīng)理實施目標責任考核；總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核�？冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
公司將20xx年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1.由人力資源部門主導，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標驗收打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。
(四)財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：
1.增收節(jié)支，嚴格預算管理，財務(wù)部在實施全面預算的基礎(chǔ)上，財務(wù)部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項支出；
2.健全財務(wù)管理體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)管理體系，重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流，及時清收應(yīng)收利息費用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。
3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費，有效降低企業(yè)涉稅風險。
(五)組織管理保障
1.由董事長負責，與總經(jīng)理簽定《20xx年度經(jīng)營目標責任書》，總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定《20xx年度經(jīng)營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各部長負責，于20xx年2月28日前，對各項目標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責，20xx年2月20日前，編制《20xx年度財務(wù)預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預算執(zhí)行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由市場營銷部部長負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成總結(jié)會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認為，要達成20xx年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念，應(yīng)該以宏觀的立場，樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財務(wù)管理創(chuàng)新等方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)切實負責，重在行動
行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。
公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有xxxx從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效xx，實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
公司年度運營計劃書 4
伴隨金融資本市場的改革開放，資本市場的改革與發(fā)展進入了嶄新的歷史時期，市場各項功能更加完善，投資品種日益增多，對市場的中介機構(gòu)來說，面臨著全新的發(fā)展機遇。因此，我們跟緊形勢，更新服務(wù)理念，在新的時代背景下重新進行自我認識和自我定位，準備組建一個貼近投資者、貼近市場的投資咨詢有限公司。通過不斷提升自身的專業(yè)化、職業(yè)化、規(guī)范化水準，獲得持續(xù)發(fā)展壯大的公司遠景，為中國的經(jīng)濟發(fā)展作出自身應(yīng)有的貢獻�，F(xiàn)將擬建投資咨詢服務(wù)公司的具體安排計劃如下：
一、公司概要
公司名稱：(待定)
注冊資金：1000萬元
公司性質(zhì)：私營.民營企業(yè)
經(jīng)營類型：服務(wù)型
所屬行業(yè)：金融業(yè)
法定代表人：(略)
公司地址：(略)
二、公司服務(wù)宗旨：
服務(wù)到家，共贏到家!
三、公司業(yè)務(wù)介紹
1.為上市公司提供財務(wù)顧問服務(wù)
公開融資(如短期融資券)、私募融資、資產(chǎn)重組、常年財務(wù)顧問、投資項目評估等。
2.主要面對國內(nèi)企業(yè)，從事會員制投資融資咨詢服務(wù)
向境內(nèi)外機構(gòu)提供投融資信息，再融資推介、常年投資者關(guān)系管理，專業(yè)從事投資技術(shù)研究與指導以及資產(chǎn)委托管理，公司受托管理的資產(chǎn)直接投資證劵、外匯、期貨等市場。
3.為機構(gòu)投資者提供投資咨詢服務(wù)
主要承接國內(nèi)外證券公司或?qū)崢I(yè)集團的外包業(yè)務(wù)，為其提供咨詢管理和實盤操作服務(wù)；產(chǎn)業(yè)投資基金的投資代理。
4.為投資者提供投資顧問和理財服務(wù)
為關(guān)注國內(nèi)外股票、期貨、投資基金與外匯市場的投資者提供全面的信息咨詢服務(wù)，向投資者提供個性化的投資與理財規(guī)劃方案。
四、市場分析
1、市場共性
證券投資咨詢機構(gòu)開展委托資產(chǎn)管理是經(jīng)濟快速發(fā)展和證券市場不斷成熟的內(nèi)在要求；是規(guī)范龐大的“地下”資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的需要；是拓展行業(yè)贏利模式的有益嘗試。
2、可行性
(1)市場潛能巨大
第一、市場資金供應(yīng)量充足；
第二、證券市場對專業(yè)的委托資產(chǎn)管理服務(wù)需求不斷增大。
(2)證券投資咨詢機構(gòu)自身的優(yōu)勢
第一、證券投資咨詢機構(gòu)具有不可比擬的研發(fā)優(yōu)勢；
第二、證券投資咨詢機構(gòu)具有大量的潛在客戶資源；
第三、證券投資咨詢機構(gòu)具有信用基礎(chǔ)優(yōu)勢。
(3)外在法律環(huán)境的可變性
第一、目前，由證券投資咨詢機構(gòu)設(shè)立或管理有數(shù)量龐大的私募基金；
第二、證券市場的管理層已經(jīng)開始考慮將一些不規(guī)范的東西層面化。
3、競爭狀況分析
近幾年，證券投資咨詢機構(gòu)在核心能力構(gòu)建和經(jīng)營品牌的樹立上取得了較大進步，獨立的證券投資咨詢機構(gòu)也在競爭中進行客戶和業(yè)務(wù)細分，呈現(xiàn)了多樣性的特點。證券市場專題研究、機構(gòu)投資者咨詢產(chǎn)品和服務(wù)、個人投資咨詢、公司財務(wù)顧問、證券市場和上市公司數(shù)據(jù)服務(wù)、投資者關(guān)系管理等許多領(lǐng)域都出現(xiàn)了有代表性的證券投資咨詢機構(gòu)。但是，證券投資咨詢機構(gòu)規(guī)模依舊偏小，注冊資本過千萬的不足20家，抵御風險的能力不強。
隨著全流通以后的市場化、國際化和法制化進程的推進，我們面臨著內(nèi)外部的競爭壓力，必須跟緊形勢，更新服務(wù)理念，在新的時代背景下重新進行自我認識和自我定位，通過不斷提升自身的專業(yè)化、職業(yè)化、規(guī)范化水準，獲得持續(xù)發(fā)展的動力。
五、公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略
1、本公司在發(fā)展初期主要集中力量進行以上所述第1、第2項業(yè)務(wù)，待時機成熟后全面展開第3、第4項業(yè)務(wù)及擴展其他業(yè)務(wù)。
2、尋找戰(zhàn)略合作者，維護好穩(wěn)定的客戶關(guān)系，為其委托的業(yè)務(wù)負責，達到共贏的目的。
3、建立好公司的管理架構(gòu)，引進梯隊人才，特別是有經(jīng)驗的專業(yè)人才，加強團隊建設(shè)。
4、認清市場競爭環(huán)境，抓住時機，突出我們的業(yè)務(wù)服務(wù)優(yōu)勢，建立品牌戰(zhàn)略。
5、加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)，厲行高效、節(jié)約成本。
六、公司xx年的主要計劃：
1、在20xx年6月1日以前，辦妥公司的相關(guān)準入手續(xù)；
2、于20xx年6月20日前，完成公司的辦公區(qū)等硬件建設(shè)；
3、于20xx年7月1日前，引進人員，初步建成公司的組織架構(gòu)；
4、于20xx年8月1日前，與xx集團(擬)達成具體的合作框架協(xié)議；
5、于20xx年10月1日前，協(xié)助xx集團做好發(fā)行短期融資券的準備工作；
6、于20xx年12月1日前，接受委托資產(chǎn)，完成債務(wù)重組、資產(chǎn)注入等項工作。
另外，還可適當進行客戶的.資產(chǎn)委托管理，如國外產(chǎn)業(yè)投資基金的投資代理服務(wù)(要求投資對象有良好的行業(yè)結(jié)構(gòu)、一定規(guī)模和優(yōu)秀的管理團隊，一般以股權(quán)投資進入,可不控股，三年左右海外上市退出)、公司外包資本市場投資業(yè)務(wù)等。
七、有關(guān)協(xié)助匯源果汁發(fā)行短期融資券的分析
1、必要性。隨著上市，其生產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大，其資金流動性需求進一步加大；從近幾年的財務(wù)狀況來看，其面臨著流動負債凈額風險，需要短期借款來解決；秋季正是生產(chǎn)高峰期，需要短期融資來提高果汁產(chǎn)量，從而滿足巨大的市場需求。
2、可行性。我國具有較成熟的短期融資條件和制度規(guī)范，有很多成熟的先例可以借鑒；在規(guī)定的期限內(nèi)有足夠的預期銷售收入和穩(wěn)健的經(jīng)營管理作保證。
3、面臨的問題及解決辦法。
(1)在國內(nèi)市場發(fā)行短期融資券的發(fā)行者是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人�？紤]到xx集團于開曼成立，可以注冊地在境內(nèi)的為發(fā)行主體；或者在香港進行短期融資。
(2)關(guān)于發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的限制�？紤]到發(fā)行主體的限制條件，滿足xx集團的其它經(jīng)營需要可以通過其與該控股公司的關(guān)聯(lián)交易來解決。
(3)其它可能的風險。
4、本公司主要職責。
站在發(fā)行人立場，協(xié)助發(fā)行人制訂資本市場戰(zhàn)略，進行重組改制；選擇目標市場，擬定發(fā)行方案，確定發(fā)行價格，選擇發(fā)行時機，進行有效推介。
為客戶設(shè)計商業(yè)模型、制訂商業(yè)計劃書、制訂融資方案和定價；協(xié)助客戶尋找戰(zhàn)略投資者、財務(wù)投資者或風險投資商；協(xié)助客戶與投資者進行談判。
八、有關(guān)對匯源果汁集團委托資產(chǎn)進行債務(wù)重組、資產(chǎn)注入等的說明
1、必要性
xx集團的關(guān)聯(lián)主體之間債務(wù)資本關(guān)系較為復雜，需要進行進一步的債務(wù)重組，以提高集團的資產(chǎn)資本質(zhì)量；xx集團在重組上市后，出現(xiàn)很多幾家休業(yè)公司，對集團的生產(chǎn)經(jīng)營資源來說是很大的浪費，急須進一步進行資產(chǎn)重組；同業(yè)準入門檻較低，競爭激烈，需尋求具有一定規(guī)模和優(yōu)秀的管理團隊的公司進行股權(quán)投資，整合資源，提高競爭力。
2、可行性
本公司將集中專業(yè)人才，提供專業(yè)服務(wù)，可以保證操作的合規(guī)性；有實力募集充足的資金，與較小的目標企業(yè)相比具有明顯的優(yōu)勢；可能在注資過程中獲得超額收益。
3、風險性
主要的風險可能是面臨收購價格偏高，出現(xiàn)成本負擔；也可能出現(xiàn)一些反注資行為，甚至出現(xiàn)法律訴訟等的風險。
4、公司的主要服務(wù)職責
(1)戰(zhàn)略規(guī)劃顧問
圍繞企業(yè)的宗旨和優(yōu)勢，協(xié)助企業(yè)設(shè)計發(fā)展戰(zhàn)略和制訂中長期發(fā)展規(guī)劃及實施方案。
(2)資產(chǎn)重組
協(xié)助客戶設(shè)計和實施資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、資產(chǎn)置換、債務(wù)重組、股權(quán)重組、分立或合并等重組方案，提高公司運行效率，改善公司經(jīng)營。
(3)兼并收購
協(xié)助擬訂并購戰(zhàn)略；以并購戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，為收購方選擇并購目標、設(shè)計并購方案、定價、參與并購談判和實施并購計劃。
(4)投資項目評估
對投資項目進行產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、市場、財務(wù)、經(jīng)濟分析，評估項目的可行性；編制可行性研究報告。
九、管理者及其組織計劃
本公司計劃初期規(guī)模為5-20人，形成博士、碩士、學士等多位一體的專業(yè)組織結(jié)構(gòu)，2/3以上人員具有證券業(yè)從業(yè)資格、會計師等資格證書。下設(shè)財務(wù)顧問部、證券咨詢部、財經(jīng)公關(guān)部、經(jīng)理辦公室、人力資源部及財務(wù)部等部門架構(gòu)。(具體計劃見附件三)
十、財務(wù)計劃及資金需求狀況
財務(wù)計劃
1、職員工資及福利200-400萬元/年(擬，下同)
2、辦公場所及硬件100-150萬元/年
3、辦公費10-15萬元/年
4、納稅15萬元/年
5、宣傳公關(guān)10萬元/年
資金需求及收入計劃
委托理財資金5億元/年
服務(wù)費用750萬元
分紅200萬元
公司年度運營計劃書 5
20xx年是公司加快調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，謀求企業(yè)生存與持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵年，公司必須以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項工作，20xx年主要工作目標是：控成本，降費用；抓安全，提效益；調(diào)業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型；保生存，謀持續(xù)經(jīng)營；在多經(jīng)改革及規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境下，尋求新的持續(xù)經(jīng)營機遇，謀求新的生存經(jīng)營方式。
一、經(jīng)營目標管理
根據(jù)20xx年經(jīng)營目標完成情況，考慮到多經(jīng)改革、業(yè)務(wù)調(diào)整和成本上升等因素，20xx年各部門營業(yè)收入力爭完成xx萬元，成本費用控制xxx萬元，營業(yè)利潤力爭完成xxx萬元。
各部門要緊緊咬定目標不放松，深挖潛力，苦練內(nèi)功，提升服務(wù)功能，提高經(jīng)營質(zhì)量，確保順利完成20xx年各項經(jīng)營管理目標。
二、牢固樹立安全理念，全力以赴打造本安環(huán)境
�。ㄒ唬┕镜陌踩a(chǎn)目標
不發(fā)生人身死亡和重傷事故，實現(xiàn)人身事故“零”的目標； 不發(fā)生特大、重大事故及主要設(shè)備嚴重損壞事故； 不發(fā)生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故； 不發(fā)生同等及以上責任的重大交通事故；不發(fā)生環(huán)境污染事故及重大環(huán)保糾紛事件； 不發(fā)生職業(yè)健康危害事故。
�。ǘ┲饕Ｕ洗胧�
深化安全宣傳教育，從企業(yè)發(fā)展的大局出發(fā)，致力于安全文化建設(shè)。要從關(guān)心員工生命的高度出發(fā)，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“內(nèi)容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”為原則，尋求更加有效、實用的安全宣教形式，強化安全理念教育，不斷引導全公司員工擺正安全與生產(chǎn)的關(guān)系，固化“安全第一”的安全理念，積極營造我要安健環(huán)的良好氛圍。
強化安全監(jiān)察力度，要進一步維護安全監(jiān)察的剛度，以打造本質(zhì)安全性企業(yè)為主線，建立高效完善的安全管理和控制體系，并抓好安全管理各項措施的落實，要俯下身子，盯在現(xiàn)場，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認真排查隱患，切實解決現(xiàn)場實際問題，做到安全生產(chǎn)指揮在現(xiàn)場，隱患排查發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場，整改措施落實在現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全監(jiān)管不失控。
繼續(xù)深入開展創(chuàng)建優(yōu)秀班組活動，夯實安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，規(guī)范班組基礎(chǔ)管理，切實提高班組綜合管理水平和安健環(huán)管理績效。繼續(xù)做好班組的檢查與輔導工作，遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則，對活動開展情況實時監(jiān)督，確保各班組切實、有效開展創(chuàng)優(yōu)活動。
三、以人為本，加強人才隊伍規(guī)劃與建設(shè)
�。ㄒ唬⿵膽�(zhàn)略的高度加強人才隊伍規(guī)劃與建設(shè)
著眼長遠，立足當前，對公司現(xiàn)有人才結(jié)構(gòu)進行全面調(diào)查分析，科學制訂適應(yīng)公司持續(xù)經(jīng)營的中長期人才隊伍整體規(guī)劃，在用好公司現(xiàn)有人才的基礎(chǔ)上重點培育和引進急需的新型專業(yè)人才，全面提高員工隊伍的整體素質(zhì)，為提升公司核心競爭力和創(chuàng)新能力做好人才儲備。
以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念，從“尊重人才、激勵人才、培養(yǎng)人才、關(guān)心人才”出發(fā)，將“以人為本”的思想貫穿于人力資源管理和人才資源開發(fā)的全過程。除了貫徹落實公司現(xiàn)有績效管理政策外，要建立一整套“事業(yè)留人，感情留人，政策留人”的用人機制，通過學習上提供機會、工作上給予平臺、薪酬上公平回報、文化上情感關(guān)懷、生活上處處善待、政治上組織關(guān)愛等具體措施，穩(wěn)定隊伍，留住骨干；敞開渠道，鼓勵員工積極為公司發(fā)展獻計獻策，調(diào)動他們的才干，發(fā)掘他們的潛能，只要有利于公司的發(fā)展壯大，有利于提高經(jīng)濟效益，按貢獻大小給予不同的獎勵，充分發(fā)揮員工的主觀能動性和積極性，增強員工的歸屬感和成就感，促進人才成長為企業(yè)發(fā)展的主力軍；生活上要多關(guān)心員工，善待員工，盡力解決員工的后顧之憂，滿足員工物質(zhì)文化生活需要，切實提高員工主體地位，讓員工真正感到企業(yè)的人文關(guān)懷，自覺為企業(yè)分憂、出力。
�。ǘ﹦�(chuàng)新勞動用工管理，探索勞動用工新模式
面對多經(jīng)企業(yè)改革發(fā)展的新形勢、新任務(wù)、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不斷創(chuàng)新，要在執(zhí)行落實國家、省的有關(guān)法規(guī)政策以及集團公司用工管理要求的前提下，大膽探索符合實際的勞務(wù)用工的新途徑，積極研究勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)委外承包等經(jīng)營方式，實現(xiàn)用工模式的新突破，以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題，并達到用工精細化管理的目標。
一要縝密策劃，積極探索新的勞動用工方式。要著眼全局，以穩(wěn)定為前提，著重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風險、管理要求、勞動生產(chǎn)效率等要素為基點，積極探索與本公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的又符合精益管理方針的勞動用工方式，合理規(guī)劃勞務(wù)派遣員工、勞務(wù)工程承包員工和在冊員工的比例，逐步調(diào)整勞務(wù)用工結(jié)構(gòu)，形成科學高效的勞動組織體系。
二要加強勞務(wù)用工精細管理。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后，無論是采取勞務(wù)派遣還是業(yè)務(wù)委外承包方式，加強勞務(wù)用工精細管理，全面提升勞動生產(chǎn)效率都是必須的。首先公司要建立健全勞務(wù)公司、外來隊伍、外協(xié)單位考核體系，把勞務(wù)公司的用工規(guī)模、人員流動率、管理能力、隊伍技能結(jié)構(gòu)等要素作為資質(zhì)考核指標，嚴格把好準入關(guān)；增強對勞務(wù)公司的管控能力，實行末位淘汰制，消除勞務(wù)隊伍只顧完成任務(wù)、干活賺錢而放松管理的傾向，讓公司的各項業(yè)務(wù)質(zhì)量處于可控狀態(tài)；其次要創(chuàng)新管理模式，改變過去“以包代管”的粗放管理模式，實行外包隊伍組織管理班組化和“班長負責制”，把管理任務(wù)落實到班組，落實到每位員工，將粗放式管理轉(zhuǎn)化為深層次的精度管理，不斷提高勞務(wù)用工綜合素質(zhì)和生產(chǎn)效率，實現(xiàn)企業(yè)和員工和諧共贏，把勞務(wù)用工管理水平推上一個新臺階。
四、推進精細化財務(wù)管理
精細化財務(wù)管理是促進企業(yè)降本增盈的前提和保障。財務(wù)部門要以“細”為起點，增強市場主體意識，提高對精細化管理的認識，將精細化管理的思維貫徹到每項任務(wù)、每個流程，通過不斷深化財務(wù)管理手段和方式，優(yōu)化財務(wù)核算，加快信息化進程，最終達到企業(yè)盈利最大化的目的。
完善財務(wù)組織體系，在原有的財務(wù)、會計、出納等崗位基礎(chǔ)上，用足現(xiàn)有人才，增設(shè)電算化管理人員、財務(wù)分析員、預算編制員等崗位，適當調(diào)整崗位模式，動員全部的財務(wù)人員投入精細化管理當中，細分目標、細分任務(wù)、細分流程，用精細化的控制、精細化的核算、精細化的分析，全面落實財務(wù)管理精細化。
完善內(nèi)控體系。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和集團公司多種經(jīng)營監(jiān)督管理的要求，圍繞企業(yè)相關(guān)管理制度及下達的主攻目標，按計劃增訂或修訂近年來的內(nèi)控制度，出臺匹配的經(jīng)營目標細化與考核、物資材料比價與采購、經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算與監(jiān)督、目標成本核算與控制、固定資產(chǎn)建帳與盤活等管理制度，并深化實施，進一步完善內(nèi)控體系，強化內(nèi)部監(jiān)督，徹底堵塞管理漏洞，促進經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。
深化全面預算管理，健全涵蓋財務(wù)、股權(quán)、投融資、資產(chǎn)、人事、績效與薪酬管理等全方位的預算體系，并實行與績效掛鉤考核，確保公司整體目標的實現(xiàn)。重點要加強成本費用預算的精細化，為降本增效樹立標桿和尺度。從源頭開展成本目標控制，實行標桿管理、作業(yè)成本管理和責任成本管理，綜合考量各部門的業(yè)務(wù)量、收入、人數(shù)和資產(chǎn)等要素，認真編制成本分解計劃，著力從內(nèi)部挖潛增效，制定成本費用定額，細化成本支出項目，減少不必要的浪費，將盈利水平提高到一個新臺階。財務(wù)部門要及時和生產(chǎn)、運輸、采購、維修等部門保持實時的信息溝通，對各部門完成預算情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，不斷調(diào)整偏差，將過去的固定預算發(fā)展成為滾動預算，確保預算目標的實現(xiàn)。
強化財務(wù)調(diào)控力度。針對目前存在的資金回籠困難、利潤空間壓縮、資金鏈和現(xiàn)金流嚴重吃緊等突出問題，加強對資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量以及現(xiàn)金流量的合理調(diào)控，使公司具有合理的資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量和充足的現(xiàn)金流量，保證公司的償債能力；加強與銀行等金融機構(gòu)的溝通，改善融資方案，加強融資能力，增強公司參與市場競爭的總體實力。
五、審時度勢，適時調(diào)整戰(zhàn)略定位
20xx年是多經(jīng)企業(yè)改革后全面規(guī)范運作的一年。在當前嚴峻的經(jīng)濟形勢下，國家對電力多經(jīng)企業(yè)提出面向市場、減少關(guān)聯(lián)交易比例的改革要求，公司開始面臨新的競爭環(huán)境，脫離“遮陽傘”的保護接受市場的考驗，獨立承擔市場風險。公司必須擺正自身位置，加強外部政策和市場環(huán)境分析，認清多經(jīng)改革后的形勢及任務(wù)，在充分挖掘內(nèi)部市場的基礎(chǔ)上，依靠主業(yè)增強發(fā)展內(nèi)力，利用自身優(yōu)勢形成市場合力實現(xiàn)戰(zhàn)略謀變，模式突破，理性發(fā)展，把戰(zhàn)略重心調(diào)整為依法經(jīng)營、規(guī)范管理，加快推進以市場化為導向的經(jīng)營體制與機制變革，要讓市場在公司資源配置中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，實現(xiàn)多經(jīng)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營。
機制變革的`前提是觀念的變革，觀念變革的切入點應(yīng)強調(diào)危機管理。因此各部門要摒棄“等靠要”思想，大力向員工灌輸企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和危機，重新修編企業(yè)文化手冊，并將企業(yè)文化的宣傳、培訓納入年度教育培訓計劃，組織有關(guān)講座給員工特別是關(guān)鍵崗位、管理人員以市場意識教育，激發(fā)員工勇闖市場的信心和熱情。多經(jīng)改革是必然的，主動適應(yīng)實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營才是硬道理，公司要以全面提升運營效率和發(fā)展能力為立足點，用積極的心態(tài)主動改革和迎接挑戰(zhàn)。
六、全面推行管理標準化生產(chǎn)精益化
“三流企業(yè)賣苦力，二流企業(yè)賣產(chǎn)品，一流企業(yè)賣專利，超一流企業(yè)賣標準”，公司要全面進軍社會市場，不在于生產(chǎn)設(shè)備等方面，而在于管理和生產(chǎn)方式，因此我們必須大力推行管理標準化，生產(chǎn)精益化。
�。ㄒ唬┘毣瘶藴�，量化考核，全力推進管理標準化。
隨著各項管理要求的不斷提升，公司自成立以來制定的系列管理制度和標準出現(xiàn)了一些細節(jié)性漏洞，因此公司要根據(jù)國家現(xiàn)行政策法規(guī)、一體化管理手冊和公司的發(fā)展戰(zhàn)略及時完善和修訂與市場需求相適應(yīng)的管理標準、技術(shù)標準、工作規(guī)程、作業(yè)指導書等，不斷提高制度執(zhí)行的有效性；要強化計劃管理體系，科學編制和逐級細化日程作業(yè)、物料管理和勞動力配置三大主體計劃，加強生產(chǎn)過程的計劃控制，持續(xù)增強計劃執(zhí)行力；要進一步明確各部門職責、崗位責任、履職標準，并量化考核，完善獎懲兌現(xiàn)、各有側(cè)重的績效考核和評價體系，實施全員考核，使標準化管理的觸角延伸到各個層次、各個工序、各個崗位、各個環(huán)節(jié)。
�。ǘ└叨戎匾暽a(chǎn)精益化
。一要生產(chǎn)技術(shù)精益化，各部門要以消除浪費、提高投資效益為重點，大力開展技能競賽、技術(shù)攻關(guān)和科技創(chuàng)新，廣泛征集合理化建議，對公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、節(jié)能減排等方方面面存在的操作技術(shù)問題實施攻關(guān)，優(yōu)化工藝流程，堅持“新技術(shù)，新工藝，新設(shè)備，新材料”的推廣應(yīng)用，不斷提高公司整體技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力；二要現(xiàn)場管理精益化，要將生產(chǎn)現(xiàn)場管理關(guān)口前移、重心下移，強化5S可視化管理，推行PDCA閉環(huán)管理模式，注重全面質(zhì)量和過程跟蹤管理，確保各項活動從事前謀劃、方案出臺到精準執(zhí)行、嚴格考核、效果強化等整個生產(chǎn)流程精益化，做到事事有結(jié)果，件件有著落；嚴格按照工作票、工程聯(lián)系單組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計劃制定具體施工方案和作業(yè)指導書，確保每個項目均有預算、有工藝文件、有質(zhì)量標準、有原始憑證、有節(jié)點進度，做到“三按”：按圖紙、按工藝、按標準生產(chǎn)；三要生產(chǎn)成本精益化，大力推行預算定額管理和第三方審核把關(guān)，嚴格控制支出，采用作業(yè)成本法、成本倒算法等精益技術(shù)，消除一切“跑、冒、滴、漏”等浪費現(xiàn)象，以最優(yōu)品質(zhì)、最低成本和最高效率達到經(jīng)濟、安全雙重效益最大化。
七、加大力度做好與股東及主業(yè)各部門的溝通工作
合規(guī)的前提下，想方設(shè)法爭取主業(yè)各方面的理解和支持，以主業(yè)為后盾搶占更多的外部市場份額，實現(xiàn)多經(jīng)與主業(yè)共榮、共存、共贏。
�。ㄒ唬┺D(zhuǎn)變觀念，主動改進服務(wù)方式。
牢固樹立服務(wù)主業(yè)、支持主業(yè)發(fā)展就是支持自身發(fā)展的思想，貼近主業(yè)，加強與各部門信息溝通與工作交流，建立完善的溝通反饋渠道和機制，及時了解主業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)的服務(wù)需求，積極有效地為主業(yè)發(fā)展排憂解難；定期走訪主業(yè)各部門，主動征求各部門意見，主動改進工作，強化管理和服務(wù)，提高內(nèi)部市場的綜合滿意度和認知度；只有主業(yè)發(fā)展了、效益提高了、實力增強了，才能更好地為多經(jīng)企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營發(fā)揮積極的推動和保障作用。
�。ǘ┘訌娐�(lián)系，規(guī)范治理。
按照《公司法》和公司章程加強與股東的溝通交流和良性互動，認真履行投資回報義務(wù)，不斷完善運作機制，強化公司治理，推動科學決策，促進穩(wěn)健經(jīng)營，切實維護公司和股東的利益；
�。ㄈ┓e極主動，爭創(chuàng)收益。
增強工作主動性，積極主動聯(lián)系，多方面積極協(xié)調(diào)溝通，充分發(fā)揮公司的綜合優(yōu)勢與有效資源，在遵守集團公司有關(guān)規(guī)定的前提下設(shè)法承攬更多的業(yè)務(wù)和服務(wù)，延伸服務(wù)領(lǐng)域，增強自我發(fā)展能力，同時要切實做好各項業(yè)務(wù)收入的定期結(jié)算工作，提高結(jié)付率，保障企業(yè)持續(xù)經(jīng)營。
八、加強黨建和思想政治工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢
面對新形勢新挑戰(zhàn)，我們要堅持以科學發(fā)展觀為指導，不斷強化和改進企業(yè)黨建和思想政治工作，為推動企業(yè)持續(xù)經(jīng)營提供保障支持，形成新優(yōu)勢。
積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，要把創(chuàng)先爭優(yōu)工作作為全年黨建工作的主線，圍繞企業(yè)發(fā)展中心環(huán)節(jié)開展豐富多彩的系列活動，廣泛吸引員工群眾積極參與，通過創(chuàng)優(yōu)爭先活動，致力于把支部建成堡壘，把黨員樹為旗幟，發(fā)揮好黨支部的凝心聚力和廣大黨員的先鋒模范作用；要充分發(fā)揮好思想政治工作在企業(yè)改革中的重要作用。以真誠的態(tài)度、細致的工作，及時化解員工的疑惑和憂慮，凝聚人心，共同前進。
重點強化員工執(zhí)行力建設(shè)。執(zhí)行力對企業(yè)整體戰(zhàn)略目標能否實現(xiàn)至關(guān)重要。今年我們將把提升執(zhí)行力作為隊伍建設(shè)的重點來抓。進一步增強執(zhí)行意識，引導廣大員工爭做執(zhí)行決策、制度的宣傳者、落實者和帶動者。要依靠有效決策，夯實執(zhí)行的基礎(chǔ)；依靠素質(zhì)提升，增強執(zhí)行的能力；依靠制度約束，加強對執(zhí)行的考核，做到有令則行、有禁則止，求真務(wù)實把各項工作一抓到底，抓出成效。
大力推進黨風廉政建設(shè)。廣大員工特別是黨員干部要牢固樹立艱苦奮斗，廉潔從業(yè)過緊日子的思想，多管齊下，通過強化教育、制度建設(shè)、嚴查快處，切實提高黨員干部的自我約束意識，努力形成風清氣正的良好氛圍。發(fā)揚黨內(nèi)民主，堅持走群眾路線，拓寬群眾各種訴求渠道，強化群眾監(jiān)督；健全包括決策、執(zhí)行等經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督機制，重點突出對人、財、物管理和使用的監(jiān)督，促進企業(yè)健康良好發(fā)展。
還面臨種種問題與挑戰(zhàn)。公司經(jīng)營班子和全體員工，要繼續(xù)本著勤勉盡責、嚴格自律、誠實守信的態(tài)度，依法經(jīng)營、規(guī)范運作、科學治理，創(chuàng)造股東、企業(yè)、員工共贏局面。
公司年度運營計劃書 6
一、20xx年的經(jīng)營方針
在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：
靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營目標
（一）核心經(jīng)營目標
20xx年，公司的核心經(jīng)營目標是：
年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤360萬元。
在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。
�。ǘ╀N售目標細分
銷售目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）
上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行（附件）。
三、主要經(jīng)營策略
�。ㄒ唬┦袌霾呗�
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：
1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。
2．國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。
4．國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家，力爭120家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
（二）產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1．國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。
2．中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：
1）針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。
2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。 3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。
3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
（三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：
1．國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。
2．中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。
四、實現(xiàn)目標的保障措施
�。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1．公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。
2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品
生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。
3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。
�。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的.培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。
（三）綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將20xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1．由人力資源總監(jiān)主導，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。
2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。
（四）財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：
1．逐步下放費用審批：在2006年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責對等機制；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。
2．主導成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。
3．整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。
4．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。
�。ㄎ澹┙M織管理保障
1．由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。
2．由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責，20xx年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。
3．由財務(wù)經(jīng)理負責，20xx年2月12日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4．由人力資源總監(jiān)負責，20xx年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。
公司年度運營計劃書 7
一、淘寶店鋪銷售產(chǎn)品種類確定
目前淘寶店鋪銷售產(chǎn)品種類沒有確定，希望領(lǐng)導可以盡快確認。
二、淘寶店鋪的種類的選擇
是選擇開普通店鋪、旺鋪、天貓商城。
普通店鋪裝修不好看，旺鋪可以裝修的更好，天貓裝修更美觀。普通店鋪不需要費用，旺鋪每月需要交一定的費用，天貓需要企業(yè)注冊，需要交年費（費用高）。
三、店鋪人員配置
人員組織架構(gòu)：淘寶店長、客服、美工、物流發(fā)貨、推廣人員、網(wǎng)店編輯
初步提出按照上圖進行團隊組建，初期不必所有崗位均安排專人，可一人負責多個崗位，后續(xù)工作量加大后可以以陸續(xù)增加人員。
四、運營規(guī)劃
�。ㄒ唬┑赇伒纳暇�及日常管理
1、確定店鋪的整體風格，做好各個區(qū)域的美工工作。
2、細化買家須知內(nèi)容，盡量做到顧客可以自主購物。
3、美工負責將待售產(chǎn)品的圖片做好處理，編輯配置好相關(guān)的文案說明。
4、編輯好各個產(chǎn)品的標題，寶貝描述后，核實價格及庫存信息后，全部上架。
(二)營銷活動
1、首先確定3-5款主打產(chǎn)品，以后歷次活動優(yōu)先考慮這幾款產(chǎn)品的報名，以此吸引客戶，做好關(guān)聯(lián)銷售。
2、配合淘寶的新店鋪的推廣活動，做好慶開店營銷活動，全場折扣，設(shè)置后VIP折扣價格。
3、設(shè)置淘寶客，聚劃算等活動，配合其他推廣途徑以此引進流量。
(三)售后問題
委任有經(jīng)驗的，溝通能力強的客服擔任售后工作。同時細化各種售后問題，作為應(yīng)對方案，比如安撫客戶的不滿情緒；不同情況對客戶的損失如何補償；快遞丟件如何索賠，如何追件；其他相關(guān)售后問題的。
（四）配送及倉庫管理
1、倉庫管理人員就及時核對庫存信息，和編輯保持溝通，避免店鋪出售狀態(tài)的產(chǎn)品實際無貨情況的出現(xiàn)，缺貨產(chǎn)品及時下架。
2、發(fā)貨周期為一天一次；除有活動訂單較多的'情況外，訂單一般要在24小時內(nèi)發(fā)出，最遲不超過48小時；如果遇到缺貨或其他問題不能及時發(fā)貨的，及時通知客服，聯(lián)系客戶溝通，做好換貨或退款事宜，極力避免缺貨沒有及時和客戶溝通導致客戶嚴重不滿的情況的出現(xiàn)。淘寶店鋪推廣
1、刷信譽刷單
一個單子費用在你五元左右。一個郵遞單號在1-2元左右。
2、論壇推廣
自己動手發(fā)布太費時間，目前很多網(wǎng)站不允許發(fā)廣告，買帖子的話，一般一貼在1元左右。
3、博客推廣
價格較高，建議活動時期采用4、SNS推廣
在開心、人人網(wǎng)等上發(fā)文章推廣，轉(zhuǎn)化效率不高。
5、微信、微博推廣
申請店鋪專用微博微信推廣。
6、淘寶內(nèi)部推廣
如淘幫派、淘江湖、天天特價等
7、線上活動推廣參加淘寶內(nèi)部活動。
8、關(guān)鍵字優(yōu)化
關(guān)鍵字優(yōu)化,優(yōu)化標題等,讓頁面在搜索引擎里排的靠前。
9、問答推廣
在一些問答網(wǎng)站上，模擬客戶發(fā)問，我們回答來推廣。（適合樹立自己的品牌形象）
10、搜索推廣（付費，特費錢）
開通直通車，關(guān)鍵字競價推廣，十分的費錢。
11、廣告推廣
付費在別的網(wǎng)站投放我們的寶貝信息宣傳。（如淘寶客，微博廣告、百度網(wǎng)盟等）
公司年度運營計劃書 8
網(wǎng)站運營策劃是一項比較專業(yè)的工作，包括了解客戶需求，客戶評估、網(wǎng)站功能設(shè)計、網(wǎng)站結(jié)構(gòu)規(guī)劃、頁面設(shè)計、內(nèi)容編輯，整理相關(guān)技術(shù)資料和文字資料。
一、目標計劃
計劃：以1年為周期計劃實施前期目標
目標：打響網(wǎng)站品牌
任務(wù)：提高網(wǎng)站的流量、培養(yǎng)客戶的黏性
策略：網(wǎng)站平臺建設(shè)、資源整合、網(wǎng)站推廣、市場開拓、團隊機制建設(shè)。
第一階段：網(wǎng)站平臺完善期(1個半月)：20~30天的平臺基本建設(shè)階段，包括網(wǎng)站流程的優(yōu)化以及頁面美化，20~30天的信息搜集，完整信息錄入，保證網(wǎng)站初期網(wǎng)站內(nèi)容的信息量。
目的：保證網(wǎng)站的流暢、穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，網(wǎng)站內(nèi)容的基本完整。
第二階段：網(wǎng)站試運營期(2個半月)：其實這個階段也可以說是網(wǎng)站運營初期或者是內(nèi)容的完善期，網(wǎng)站運營結(jié)果更具有真實性和具有說服力，這個階段的主要任務(wù)是：網(wǎng)站的初步推廣和網(wǎng)站性能的進一步完善。
目的：形成自己的網(wǎng)站風格、提高網(wǎng)站的流量。
第三階段：網(wǎng)站運營中期(5個月)：這個階段的'由于前期的宣傳和推廣，為網(wǎng)站的帶來了一定的流量，所以這個階段的重點應(yīng)該放在網(wǎng)站會員的拓展和網(wǎng)站用戶的轉(zhuǎn)換上，讓普通的活動查看用戶轉(zhuǎn)化成活動發(fā)布用戶，及時有效的搜集用戶反饋信息，另外網(wǎng)站的線上和線下推廣還需要進一步的跟進。在網(wǎng)絡(luò)營銷方面，初步開展一些線上、線下商務(wù)活動，主要是：網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)站合作、聯(lián)合商家或醫(yī)院線下推廣。
目的：提高用戶轉(zhuǎn)化率、培養(yǎng)客戶的黏性、提高網(wǎng)站會員的數(shù)量。
第四階段：網(wǎng)站運營后期(3個月)：建立網(wǎng)站品牌價值是這個階段的首要任務(wù)，在前面兩個階段的運營過程中，提高了網(wǎng)站的流量的同時，積累了較多用戶資源。因此在繼續(xù)做網(wǎng)站推廣和內(nèi)容建設(shè)開發(fā)的同時，網(wǎng)站的營銷活動的進一步開展，將是我們工作的重點。主要是：對網(wǎng)站數(shù)據(jù)進行分析，提高網(wǎng)絡(luò)營銷市場開拓，進一步完善網(wǎng)站功能，拓展網(wǎng)站服務(wù)。
目的：市場開拓、為占領(lǐng)市場做準備。
二、任務(wù)分配
1、網(wǎng)站內(nèi)容和服務(wù)
網(wǎng)站的內(nèi)容建設(shè)和服務(wù)包括：網(wǎng)站內(nèi)容的編輯工作、網(wǎng)站的產(chǎn)品和功能分析、以及線上推廣活動。
2、業(yè)務(wù)開拓推廣 網(wǎng)站業(yè)務(wù)開拓：網(wǎng)站產(chǎn)品和服務(wù)推廣(主要是線下推廣)、保持和用戶、商家的有效溝通、提高網(wǎng)站活動場地的覆蓋率。
a)網(wǎng)站推廣
負責網(wǎng)站的市場推廣活動的策劃和管理工作，以及網(wǎng)站品牌推廣。推廣工作包括：活動推廣、網(wǎng)站宣傳推廣、商家聯(lián)合的推廣。
b)客戶信息分析
了解客戶需求、搜集客戶需求信息，反饋給相關(guān)人員并進行整理。
3、客戶服務(wù)
及時解答用戶對于網(wǎng)站的疑難問題，配合好市場人員，搜集市場反饋過來的信息，同時將市場反饋過來的信息整理后及時給網(wǎng)站策劃編輯人員，做好對網(wǎng)站的功能和內(nèi)容的策劃、組織工作。此外，同時審核活動信息、會員信息。
4、技術(shù)維護
技術(shù)維護方面，包括網(wǎng)站的頁面設(shè)計、美工和網(wǎng)站的程序開發(fā)、數(shù)據(jù)庫維護等。同時在公司的線下推廣方面的宣傳材料的設(shè)計上面與市場和編輯人員保持配合。
三、團隊建設(shè)
網(wǎng)站團隊的建設(shè)對于網(wǎng)站運營提供最基礎(chǔ)的保障。團隊基本結(jié)構(gòu)包括：市場推廣、網(wǎng)站技術(shù)、網(wǎng)站編輯。
市場推廣負責網(wǎng)站項目的市場推廣活動的策劃和管理工作，負責市場推廣、地面宣傳、開展活動，以及公司品牌推廣，開拓網(wǎng)站會員商家，及時收集信息，開拓資源。
網(wǎng)站技術(shù)要為網(wǎng)站運營平臺提供安全、穩(wěn)定等方面的保障，及時配合公司的維護決策。
網(wǎng)站編輯負責網(wǎng)站內(nèi)容的建設(shè)，網(wǎng)站欄目的策劃、網(wǎng)站產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計，以及一些線上的推廣活動，同時對于網(wǎng)站內(nèi)容的充實，網(wǎng)站文字的編輯和資料的審核工作。
具體人員配置如下：
市場推廣：市場推廣人員若干名。
網(wǎng)站技術(shù)：網(wǎng)站技術(shù)人員若干名，主要分別偏重網(wǎng)站功能模塊建設(shè)的人員、偏重網(wǎng)站頁面技術(shù)實現(xiàn)的人員和偏重平面設(shè)計的人員;
網(wǎng)站編輯：網(wǎng)站編輯人員若干名。
四、網(wǎng)站培訓
網(wǎng)站最需要的培訓：網(wǎng)站定位和運營思路培訓、網(wǎng)站服務(wù)知識培訓、其它具體運營時涉及的臨時性培訓。
五、溝通機制
溝通機制包括：市場與市場之間的溝通、市場與技術(shù)部門之間的溝通，規(guī)劃人員與執(zhí)行人員的溝通、技術(shù)人員內(nèi)部交流。
公司年度運營計劃書 9
一、店鋪裝修
1、確定店鋪的整體風格，做好各個區(qū)域的規(guī)劃設(shè)計工作。店鋪裝修總體要求是風格清新丶頁面簡潔丶色彩艷麗丶功能齊全！（注：需購買旺鋪模板和美工的配合）
2、細化買家須知內(nèi)容，盡量做到顧客可以自主購物，比較專業(yè)的產(chǎn)品描述是極其必要的，寶貝描述是買家進行產(chǎn)品比對的重要參考
3、做促銷策劃，在店鋪公告欄可以寫明“好評返現(xiàn)金” “購買指定款式返代金卷”等，（注：希望公司能給予一個銷售最低價/折扣，好讓我們心里有個底怎么去給顧客優(yōu)惠），購買促銷工具
4、寶貝詳情頁關(guān)聯(lián)營銷：在產(chǎn)品的寶貝描述頁面，可以同時放上3~4張圖片鏈接，吸引買家點擊，這個屬于寶貝描述的關(guān)聯(lián)營銷。購買營銷工具如下：
二、營銷活動
1、首先確定3—5款主打產(chǎn)品，以后歷次活動優(yōu)先考慮這幾款產(chǎn)品的報名，以此吸引客戶，做好關(guān)聯(lián)銷售。
2、配合淘寶的店鋪推廣活動，做好慶店鋪營銷活動，全場折扣，設(shè)置后VIP折扣價格，增加其下次來店的可能性。（此類活動免費參加，只需讓利銷售，直接可以設(shè)置VIP折扣價）
3、花錢做淘寶客和直通車推廣。直通車競價排名，策劃聚劃算等活動，以此引進流量。（注：淘客推廣為首選，因為成交才需付傭金！傭金比例規(guī)則是1.5%—50%，所以很有必要公司把每款產(chǎn)品給個最低價格，傭金比例越高，淘寶客推廣引來流量越高，建議10%以上）
4、做好搜索自然排名—對產(chǎn)品優(yōu)化，上架時間丶櫥窗推薦丶標題關(guān)鍵詞丶收藏量丶店鋪信譽丶店鋪評分和服務(wù)質(zhì)量。為獲得良好的搜索排名，對每個產(chǎn)品細致優(yōu)化，保證店鋪獲得持續(xù)流量。特別注意
（1）關(guān)鍵詞首選優(yōu)化是產(chǎn)品類型；
�。�2）產(chǎn)品名稱。商品標題30個字，關(guān)鍵詞利用好（注：，關(guān)鍵詞需經(jīng)常變更，可根據(jù)數(shù)據(jù)分析得出本類產(chǎn)品最近最熱門搜索的關(guān)鍵詞作為商品標題，希望貴公司給予隨時更改標題的權(quán)力，）
�。�3）寶貝上架時間和櫥窗推薦根據(jù)淘規(guī)則快下架的商品會搜索靠前，所以控制每件寶貝上架的時間間隔及周期，有利于搜索排名靠前。如果條件允許可以使用一些上下架的軟件，設(shè)置建議10分鐘上架一件周期為7天。（黃金時間段10：30—12：00/12：30—14：00/15：00—18：30/19：00—23：30）櫥窗推薦建議推薦一些快下架的寶貝。
5、數(shù)據(jù)分析必須購買數(shù)據(jù)魔方和量子。每天監(jiān)控店鋪流量變化，和訪客來源，并對變化提出應(yīng)變修改建議；每周對保健品市場情況進行分析，了解行情趨勢，為店鋪產(chǎn)品更新和推廣促銷提供建議。
6、適當刷單提高銷量來帶動店的轉(zhuǎn)化也很重要，需要備刷單周轉(zhuǎn)資金。
三、店鋪站里站外推廣
1、論壇：簽名圖是合法的廣告，而且是論壇里最有效的，最容易吸引人的`方法。做個漂亮的簽名圖和頭像，簡單又有效。標語，用上煽動性強的語言。簽名檔，是配合發(fā)帖和回帖用的，所以多發(fā)帖和多回帖是免不了的。
2、友情鏈接：效果是有的，但是不是非常明顯。有比沒有的好名片：發(fā)貨的時候附上一兩張名片，如果你的產(chǎn)品夠好，買家還可以幫你宣傳
3、間接推廣：上各種人氣比較好的論壇，把簽名檔做成比較有吸引力的宣傳語和店鋪地址，最好是專業(yè)點的，和產(chǎn)品有關(guān)系的。以及在朋友的個人網(wǎng)站丶博客什么的加個友情鏈接。
公司年度運營計劃書 10
一、前期規(guī)劃，重新定位產(chǎn)品，整合資源
1、對淘寶線上產(chǎn)品做市場進行調(diào)研，分析市場的消費人群、價格、熱銷產(chǎn)品、材質(zhì)、包裝、套餐組合等等。對淘寶線上的產(chǎn)品有一個大致的把握，了解同行，知道市場的大致方向。（要知道市場上賣什么，消費者喜歡什么產(chǎn)品，什么產(chǎn)品好賣）
2、我們要做好產(chǎn)品選擇，選擇其中一些性價比高、有特色的賣點、有利潤、競爭比較小，比較好打入市場的產(chǎn)品，我們要挖掘我們店鋪的產(chǎn)品賣點，重點打造我們的賣點。（我們有什么產(chǎn)品，有什么特色賣點，為什么要選擇我們）
3、我們要重新定位我們的店鋪，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)，我們可以知道，我們店鋪的產(chǎn)品跟消費者的需求是否一致，根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整我們店鋪的產(chǎn)品，盡量要跟市場需求相對應(yīng)。（要跟著市場走，才能滿足客戶要求，才能增加我們的銷量）
具體要求：要有專門的人員去做市場調(diào)研，做出數(shù)據(jù)報表，對市場的數(shù)據(jù)作出分析，可通過不同的途徑獲得，可作為店鋪選品、定價、做關(guān)聯(lián)營銷的參考。（要做到用數(shù)據(jù)說話，不要帶太多主觀想法，要根據(jù)市場定位）
二、美工裝修：根據(jù)產(chǎn)品和店鋪的定位，定位出店鋪的大致風格。
美工方面要重新優(yōu)化，根據(jù)產(chǎn)品的重新調(diào)整優(yōu)化首頁，還有優(yōu)化詳情頁，詳情頁要重點突出產(chǎn)品的賣點。（直通車的圖片要做好，重點突出產(chǎn)品的賣點）
三、營銷推廣——關(guān)注轉(zhuǎn)化率
發(fā)掘潛在顧客：做好站內(nèi)站外推廣，吸引更多新的顧客，優(yōu)化標題跟詳情頁，突出產(chǎn)品賣點，做好關(guān)聯(lián)促銷。
具體要求：1、關(guān)注直通車，如果主推款的直通車轉(zhuǎn)化率低，要重新整改直通車，提高直通車轉(zhuǎn)化率。同時增加幾個計劃，推其他幾個產(chǎn)品。前期開直通車是為了測試標題、圖片，還有引流，后期直通車追求的是轉(zhuǎn)化，所以關(guān)鍵詞匹配要精準。
2、雖然現(xiàn)在活動銷量不算入搜索排名的計算，可是還是要多報活動�；顒邮且粋�很好的提高店鋪銷量、評價的方式，可以提高產(chǎn)品銷量；也可以測試你產(chǎn)品價格對轉(zhuǎn)化率的影響；有些活動還是有一定的利潤空間的。
3、還有其他站內(nèi)站外推廣也要關(guān)注。
四、數(shù)據(jù)分析
每天都要做數(shù)據(jù)報表，要關(guān)注店鋪的動態(tài)，分析店鋪的發(fā)展情況，根據(jù)數(shù)據(jù)反映的情況，對店鋪做出分析，對店鋪出現(xiàn)的情況進行調(diào)整、修改。（數(shù)據(jù)是最直接、準確體現(xiàn)出一個店鋪的總體情況的，只有關(guān)注數(shù)據(jù)并且做出分析，才能很好對店鋪的狀態(tài)做出反映）
五、客服管理
客戶是交易成功的重要因素之一，要把顧客的心捉住了，給顧客好的購物體驗，跟顧客做朋友，當然最主要的還是要促成顧客成交。（快捷短語、套餐推薦）
六、供應(yīng)鏈體系
供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)很重要，畢竟供應(yīng)鏈是網(wǎng)店的生命線啊，如果熱銷產(chǎn)品缺貨的話，對一個成熟的店鋪而言，是一個致命傷。（要加強跟廠家的溝通）
七、客戶管理
客戶關(guān)系管理很重要，特別的快消品行業(yè)的，很多顧客產(chǎn)品體驗好的話，都會進行二次消費的，所以我們要采取一系列方式，留住顧客的心�？蛻絷P(guān)系管理也就是二次營銷，要讓顧客記住我們，下次購買類似產(chǎn)品，會考慮到我們店鋪購買。需要重點做好老顧客的.維護，同時潛在顧客的挖掘也必不可少
具體方法：
1）、我們要物有所值的產(chǎn)品，這個很重要。我們很多時候都覺得我們的產(chǎn)品物超所值，可是很多情況都是站在賣家的身份去考慮的，而很少站在買家的方面的考慮。要知道，淘寶的競爭很激烈，我們要提供最好的產(chǎn)品給顧客，才能讓顧客對這個產(chǎn)品有好感，如果你的產(chǎn)品沒什么優(yōu)勢，怎么讓顧客喜歡呢？
2）、建立會員管理體系，如在我們店鋪購買超過300的顧客，我們可以在一定的時間，送一份小禮物給顧客或者是他在下訂單的時候多送一份小禮物，給顧客驚喜，提高顧客對我們店鋪的好感，建立長期合作；購買超過100的顧客可以參加我們店鋪不定期的一些老顧客優(yōu)惠折扣活動，購買指定產(chǎn)品給優(yōu)惠價；購買滿58的，我們定期的短信關(guān)懷和店鋪活動通知。
【公司年度運營計劃書】相關(guān)文章：
公司運營計劃書模板（通用10篇）11-18
網(wǎng)店運營計劃書03-30
2018酒店運營計劃書03-22
淘寶運營規(guī)劃計劃書02-18
公司年度經(jīng)營計劃書06-20
公司年度經(jīng)營計劃書02-18
公司運營不好是可恥的10-04
淘寶運營計劃書15篇02-18
海外品牌代運營計劃書01-16