七月份工作小結(jié)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作模板
一、工作概述
根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容
1、20XX年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）
2、20XX年2月3日20XX016501-02wha鋁銅端子的稽核報(bào)告
3、20XX年2月9日關(guān)于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致20XX023202jnb（ia-kvd 3臺(tái)）、20XX023402jnb（ia-kv21 3臺(tái)）不能按期完成訂單
4、20XX年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題）
5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、20XX年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制
10、20XX年2月25日關(guān)于電器總裝ia-5l托盤錯(cuò)為ia-4l1p托盤的稽核報(bào)告以及關(guān)于倉庫碎布庫存問題的稽核報(bào)告
11、整理20XX年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告
12、20XX年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》
13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn)
2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實(shí)際問題：略（具體請(qǐng)見工作日志）
五、本月心得
在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請(qǐng)看相關(guān)的稽核報(bào)告），其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對(duì)于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧�，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計(jì)稽核將于20XX年3月1日起開始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計(jì)工作：
1、計(jì)劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理?xiàng)l例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》
《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補(bǔ)料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。
六、20XX年03月份工作計(jì)劃
主體工作：以上級(jí)下達(dá)的工作指令為基準(zhǔn)，并在完成其工作指令的基礎(chǔ)上開展如下的.預(yù)計(jì)性工作。
1、完成對(duì)財(cái)產(chǎn)清查的統(tǒng)計(jì)工作，并寫出相關(guān)的審計(jì)報(bào)告。
2、每天用1到2個(gè)小時(shí)對(duì)所有生產(chǎn)部門車間進(jìn)行巡查，并對(duì)生產(chǎn)管理中的現(xiàn)場問題提出專項(xiàng)稽核報(bào)告。
3、完善本部門管理制度和標(biāo)準(zhǔn)、流程
4、檢查生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員的工作及生產(chǎn)報(bào)表的編制存在的問題和困難，并協(xié)助解決。
5、每周集中對(duì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行交流一次。
6、培訓(xùn)審計(jì)人員如何撰寫稽核報(bào)告和審計(jì)報(bào)告以及審計(jì)與稽核的區(qū)別所在。
7、如果相關(guān)生產(chǎn)部門在3月11日17：00前將各自的流程、文件、規(guī)章、制度修正后交給我們，我們將展開相關(guān)的審計(jì)稽核工作。
20XX年3月2日
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