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采購(gòu)員的工作內(nèi)容
引導(dǎo)語(yǔ)：一個(gè)采購(gòu)人員無(wú)論級(jí)別多高，歸根到底也是采購(gòu)員，一個(gè)采購(gòu)員的工作內(nèi)容有三個(gè)方面：物料供應(yīng)、成本控制和庫(kù)存水平控制。下面是yjbys小編為你帶來(lái)的采購(gòu)員的工作內(nèi)容是什么?希望對(duì)你有所幫助。
篇一：采購(gòu)員的工作內(nèi)容
采購(gòu)員工作的基本流程
隨著社會(huì)技術(shù)飛快進(jìn)步和商業(yè)環(huán)境快速變化，企業(yè)和供應(yīng)商的關(guān)系在不斷調(diào)整，傳統(tǒng)的供應(yīng)關(guān)系也隨之發(fā)生改變，采購(gòu)人員被要求了解更多的技術(shù)信息和市場(chǎng)行情的變化，其對(duì)公司的影響也越來(lái)越大。
在歐美和臺(tái)灣的大部分企業(yè)中，采購(gòu)人員被分為兩種：采購(gòu)員(Buyer)和采購(gòu)管理(sourcing)。前者主要從事傳統(tǒng)的工作，包括需求與訂單的處理、交貨期的控制，稱(chēng)為purchasing;后者更多側(cè)重于市場(chǎng)上技術(shù)和成本的變化，負(fù)責(zé)供應(yīng)商控制、評(píng)估和開(kāi)發(fā)，稱(chēng)為sourcing。在實(shí)際的工作當(dāng)中，采購(gòu)員和采購(gòu)管理的工作常常無(wú)法完全區(qū)分開(kāi)來(lái)，部分中小規(guī)模的企業(yè)常常按照采購(gòu)物料的種類(lèi)，把近似物料的purchasing和sourcing劃歸同一人管理。
從職業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，從事采購(gòu)管理工作是每一個(gè)想晉升為采購(gòu)經(jīng)理的`采購(gòu)人員必須要做的;可以說(shuō)，采購(gòu)管理是采購(gòu)的核心，是采購(gòu)員必須練就和提高的能力，也是商業(yè)和技術(shù)的發(fā)展對(duì)采購(gòu)人員提出的要求和挑戰(zhàn)。優(yōu)秀的采購(gòu)人員必須要同時(shí)熟悉商業(yè)規(guī)則和工程技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，是合格的工程師，更是優(yōu)秀的商人。從這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，目前很多采購(gòu)人員都需要更多的提高。企業(yè)應(yīng)招聘更穩(wěn)定、優(yōu)秀的人才進(jìn)行培養(yǎng)。
采購(gòu)員工作基本內(nèi)容
一、供應(yīng)商的評(píng)審、物料的及時(shí)采購(gòu)、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對(duì)帳，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
二、每日應(yīng)到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來(lái)料異常、并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門(mén)工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
三、單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門(mén)的要求計(jì)劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時(shí)到料，并確保來(lái)料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
四、協(xié)助公司進(jìn)行采購(gòu)成本控制，不定時(shí)的向廠部總監(jiān)匯報(bào)采購(gòu)工作的運(yùn)作情況。
每個(gè)企業(yè)都有自身不同的采購(gòu)模式，一個(gè)采購(gòu)員一般需要幾年或者更長(zhǎng)的時(shí)間才能夠成為一個(gè)合格的采購(gòu)人員。
篇二：酒店采購(gòu)員的工作內(nèi)容
一、請(qǐng)購(gòu)程序的分類(lèi)
整個(gè)采購(gòu)部的工作是從請(qǐng)購(gòu)開(kāi)始的，請(qǐng)購(gòu)一般分為兩類(lèi)，一是總倉(cāng)庫(kù)需儲(chǔ)備各個(gè)部門(mén)使用的物品，凡倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備的物品均由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班提出補(bǔ)貨申請(qǐng);二是倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備以外的物資由各使用部門(mén)直接填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，提出補(bǔ)貨申請(qǐng)。
酒店財(cái)務(wù)設(shè)有總倉(cāng)，為什么還允許各個(gè)部門(mén)提出補(bǔ)貨申請(qǐng)?
酒店餐飲的很多東西都沒(méi)有可貯存性。如果全部放在總倉(cāng)里面，倉(cāng)庫(kù)維護(hù)成本會(huì)很高，而且酒店廚房一般情況下也必須有現(xiàn)貨貯存，領(lǐng)取的原材料也要經(jīng)過(guò)粗加工清洗等工序而不能直接制作。所以廚房每天的原材料是由廚師長(zhǎng)前一天填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，由指定的供貨商發(fā)送新鮮的材料到酒店，經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收小組、廚房指定廚師對(duì)其進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收。
除此之外，還有另一種采購(gòu)叫做緊急采購(gòu)。有些物品不經(jīng)常用到或者用到的數(shù)量少，倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有貯存。當(dāng)需要使用的時(shí)候由使用部門(mén)直接填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)，通過(guò)財(cái)務(wù)驗(yàn)收，然后領(lǐng)取。
總倉(cāng)在申請(qǐng)之前須認(rèn)真核查庫(kù)存量及消耗量，同時(shí)結(jié)合月度采購(gòu)計(jì)劃填制請(qǐng)購(gòu)單，然后由對(duì)口使用或管理部門(mén)確認(rèn)補(bǔ)貨品種和存量，由成本主管核準(zhǔn)。
倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備以外的物資由各使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)須送倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)是否有該項(xiàng)儲(chǔ)備，或查詢(xún)倉(cāng)庫(kù)多余物資中是否有代用品。
【案例】新上任經(jīng)理須核查庫(kù)存量
某部門(mén)新上任經(jīng)理，必須到倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)備用物資。
各種鮮活食品如海鮮、肉類(lèi)、蔬菜、水果、乳制品等，根據(jù)各廚房明日經(jīng)營(yíng)所需，由各廚房于每天下午三點(diǎn)前填寫(xiě)每日購(gòu)貨表，由行政總廚審批后交采購(gòu)部執(zhí)行。
二、請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)時(shí)間
零星采購(gòu)申請(qǐng)須提前10天填妥請(qǐng)購(gòu)單，整個(gè)流程，從總經(jīng)理的審批，通知供應(yīng)商或者采購(gòu)部直接到市場(chǎng)采購(gòu)，這個(gè)過(guò)程盡量一個(gè)星期內(nèi)完成。總倉(cāng)定制物品(物料)須提前30天申購(gòu)，且必須注明需到貨日期。這樣可以便于安排供貨商的生產(chǎn)及送貨周期。酒水飲品要求供貨商每一個(gè)星期送1到2次貨物，有效保證倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)率的完成。
思考：對(duì)于印刷品的采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)該如何控制?
注：所有請(qǐng)購(gòu)單須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部執(zhí)行(每日廚房直送購(gòu)貨除外);緊急采購(gòu)可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購(gòu)。只有采購(gòu)部人員方可下達(dá)采購(gòu)指令。
第二章 定價(jià)程序
一、庫(kù)存物料品的定價(jià)
對(duì)于庫(kù)存物品的采購(gòu)，酒店一般都有固定的供貨商，那么如何確定供貨商呢?
首先采購(gòu)員須提供三家以上供貨商報(bào)價(jià)，經(jīng)權(quán)衡物品價(jià)格、質(zhì)量、送貨日期等，由采購(gòu)經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審定，財(cái)務(wù)總監(jiān)審定后確認(rèn)供貨商，報(bào)總經(jīng)理備案。
對(duì)于采購(gòu)員所提供的供貨商，使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部要對(duì)其所提供的產(chǎn)品進(jìn)行背景調(diào)查，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格、品種、信譽(yù)，尤其是同行對(duì)供貨商物品的使用回饋信息等做相應(yīng)的評(píng)判，可以要求供貨商說(shuō)出他們的產(chǎn)品對(duì)哪些酒店提供服務(wù)，可以和同行的使用人員進(jìn)行交流，清楚供貨商的'具體情況。最后使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)共同抉擇選用哪家供貨商的產(chǎn)品。
二、餐飲原材料的定價(jià)
廚房原材料因?yàn)榧竟?jié)因素價(jià)格波動(dòng)非常大，成本控制相應(yīng)的也有些難度。
供貨商直送廚房的海鮮、水產(chǎn)、家畜、肉類(lèi)、水果、糧油制品等，實(shí)行15天報(bào)價(jià)審批制度，報(bào)價(jià)時(shí)間每15天一次，執(zhí)行期每月26-10日、11-25日;報(bào)批時(shí)間每月10日、25日。
采購(gòu)部于報(bào)批時(shí)間前分類(lèi)填好供貨價(jià)格審核表，包括供貨商報(bào)價(jià)、采購(gòu)部核準(zhǔn)價(jià)及供貨商聯(lián)系資料，交行政總廚確認(rèn)簽字、交成本主管審核;成本主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)調(diào)查，審核價(jià)格或做出價(jià)格調(diào)整，交財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后的審核表應(yīng)發(fā)行政總廚、成本、收貨、供貨商、采購(gòu)各一份。收貨部憑此檢查進(jìn)貨價(jià)格。
廚師長(zhǎng)應(yīng)掌握市場(chǎng)價(jià)格變化信息，經(jīng)常與采購(gòu)部保持聯(lián)系，對(duì)降幅較大的菜類(lèi)應(yīng)大力推銷(xiāo)，以最低的成本提供每周特價(jià)菜肴。
第三章 采購(gòu)程序
所有有效的請(qǐng)購(gòu)單到達(dá)采購(gòu)部后，采購(gòu)部按請(qǐng)購(gòu)單上報(bào)先后順序，分輕重緩急安排采購(gòu)計(jì)劃。
一、采購(gòu)物品到貨周期
每日直送類(lèi)菜食須請(qǐng)供貨商于當(dāng)日上午9：30之前到貨，員工食堂菜食9：00前到貨。為避免員工食堂跟營(yíng)業(yè)中心的廚房之間驗(yàn)貨沖突，員工食堂盡量8：00前驗(yàn)貨，然后是營(yíng)業(yè)中心廚房的驗(yàn)貨。
注意：?jiǎn)T工食堂跟營(yíng)業(yè)中心廚房的原材料是同一家供貨商送貨，要避免驗(yàn)貨中間發(fā)生錯(cuò)誤。根據(jù)員工食堂和營(yíng)業(yè)廚房的原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)供貨商分類(lèi)放置原材料，然后按照順序依次驗(yàn)收員工食堂、營(yíng)業(yè)廚房的原材料。
●倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨
10天內(nèi)到貨，10天內(nèi)到貨是指在預(yù)留30天貨物周轉(zhuǎn)量的前提下。
●其它市內(nèi)零星或市場(chǎng)采購(gòu)
一周內(nèi)到貨，原則上三天到貨。
●本市以外市場(chǎng)采購(gòu)
20天內(nèi)到貨。
●需定制或國(guó)外采購(gòu)
按供貨商的最短周期計(jì)算。
● 緊急采購(gòu)
采購(gòu)部須盡最大能力滿足要求，保證供應(yīng)。
二、請(qǐng)購(gòu)單的注意事項(xiàng)
請(qǐng)購(gòu)單一式四聯(lián)，落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃后，采購(gòu)部須將請(qǐng)購(gòu)單分送收貨部，以便做好驗(yàn)貨準(zhǔn)備。
酒店需要相關(guān)部門(mén)一起做好驗(yàn)貨工作，對(duì)于廚房直送原材料，各廚房廚師長(zhǎng)(或指定負(fù)責(zé)人)包括員工食堂負(fù)責(zé)人，必須每天到收貨部驗(yàn)收質(zhì)量;對(duì)于工程材料，工程部參與驗(yàn)收質(zhì)量，財(cái)務(wù)部則負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量、價(jià)格。
第四章 收貨程序
一、請(qǐng)購(gòu)單作為收貨憑證
驗(yàn)收員必須根據(jù)已獲批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單、合同清單復(fù)印件等，由采購(gòu)部根據(jù)不同到貨時(shí)間，交收貨部作收貨憑證，無(wú)任何收貨憑證的貨物，驗(yàn)收員有權(quán)拒收。
如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收房的驗(yàn)收，酒店的供貨商卻直接將物品送到使用部門(mén)，那么供貨商將沒(méi)有收貨憑證作為收款依據(jù)，財(cái)務(wù)也不認(rèn)可供貨商將貨物直接送到使用部門(mén)。
二、被驗(yàn)物品的審核
被驗(yàn)物品的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量必須與隨貨憑證、被批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單相符，包裝的食品原料應(yīng)注明廠家名稱(chēng)、廠址、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格等;進(jìn)貨物品如有合同或小樣，應(yīng)根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)和封存小樣進(jìn)行驗(yàn)收;送貨數(shù)量上下浮動(dòng)不得超過(guò)10%。
【案例1】餐飲原材料的審核
供貨商在送原材料雞的時(shí)候，雞的重量為1.5斤，上下浮動(dòng)不得超過(guò)10%的意思就是供貨商所送雞的重量范圍在1.35-1.65斤之間，不能超出質(zhì)量范圍造成成本失控。
【案例】員工制服的定制
對(duì)于員工制服在簽訂合同之前，進(jìn)行對(duì)面料、款式等的選定，要封存小樣以便最后驗(yàn)收貨物時(shí)參考。
三、收貨時(shí)間
入庫(kù)物品由倉(cāng)管員在收貨單上簽收并將貨品入庫(kù)儲(chǔ)存;部門(mén)急需物品到貨，倉(cāng)保員須馬上通知使用部門(mén)。
廚房直送原材料或其他部門(mén)直送物品到貨，直接通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)貨。每天上午的直送物品，收貨部須于每天下午3：00前完成收貨記錄;下午的直送物品，須于下班前完成收貨記錄。
行政總廚或部門(mén)負(fù)責(zé)人須及時(shí)在收貨記錄上簽收。收貨部須于第二天上午將收貨記錄送成本辦;成本辦憑各部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定收貨人的簽名收貨記錄，作為部門(mén)成本費(fèi)用入帳原始憑證。
第五章 采購(gòu)管理中應(yīng)注意的節(jié)點(diǎn)
采購(gòu)物資的變動(dòng)
酒店購(gòu)入物品，一旦確定了顏色、款式、用料、價(jià)格等，原則上不得更改，如有變動(dòng)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
供應(yīng)商的更換
確定每天鮮活類(lèi)供貨商必須慎重，應(yīng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)期考察，其供貨的質(zhì)量、價(jià)格、時(shí)間都符合酒店?duì)I業(yè)要求情況下，簽署供貨協(xié)議。對(duì)不能保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨的，使用部門(mén)可以提出更換供貨商的要求。采購(gòu)部提供可選擇的供貨商，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核資質(zhì)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
采購(gòu)跟蹤
物品采購(gòu)任務(wù)落實(shí)后，采購(gòu)部必須跟蹤檢查到貨情況，接受收貨部、倉(cāng)保及各使用部門(mén)的信息回饋。
建立供應(yīng)商檔案
建立供貨商檔案，詳細(xì)記錄供貨商地址、電話、供貨內(nèi)容及信譽(yù)情況，為酒店積累對(duì)外聯(lián)系數(shù)據(jù)。
供貨合同
簽訂供貨合同或協(xié)議，均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有合同或協(xié)議須交財(cái)務(wù)部一份，由會(huì)計(jì)主管存檔。酒店其它付款合同，也是如此。
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