采購流程管理15篇[精品]

采購流程管理1

　　一、采購預(yù)算清單

　　1、制單：商務(wù)輸單人員

　　2、審核：商務(wù)部主管

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。

　　二、采購訂單

　　1、制單：商務(wù)

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。

　　三、入庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打�。簜}庫

　　4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計，并負責(zé)打印。

　　與采購訂單配對

　　四、銷售預(yù)算清單

　　1、制單：業(yè)務(wù)員

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。

　�。�1）業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員，開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章，同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的'三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

　�。�2）業(yè)務(wù)員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

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　　五、銷售訂單

　　1、制單：商務(wù)

　　2、審核：商務(wù)部、倉庫

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。

　　六、發(fā)貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責(zé)打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計，業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

　　七、送貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。

　　八、出庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：業(yè)務(wù)會計

　　4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會計負由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

　　九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

　　1、制單：調(diào)入方

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

　　十、調(diào)撥單

　　1、制單：商務(wù)部

　　2、審核：倉庫

　　3、打�。簜}庫

　　4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

　　十一、商品檢測報告

　　1、制表：維修部

　　2、審核：倉庫

　　3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

采購流程管理2

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》；

　　4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

　　5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

　�。ǘ�）采購申請

　　1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

　　2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

　　2、原材料及設(shè)備的.采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。

　　3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責(zé)

　　1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

　　2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

　　3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。

采購流程管理3

　　一、確定采購產(chǎn)品

　　前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進行最終確認。

　　二、請購單

　　業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表�。┥昱�完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達采購計劃。

　　三、比價，議價

　　1·對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2·對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的`價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3·收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

　　4·重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

　　5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；

　　6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；

　　7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。

　　四、簽訂采購合同

　　確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進。

　　五、交期跟進

　　1·采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準(zhǔn)確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。

　　2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習(xí)社，更多好文章與您分享！

　　六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運

　　供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。

　　如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責(zé)人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

　　七、售后服務(wù)

　　客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。

　　客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。

采購流程管理4

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一：請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單

　　2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數(shù)量、請購物品的規(guī)格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。

　　3請購單及其提報規(guī)定

　�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。

　�。�2）如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

　�。�3）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部 4.采購流程：

　　采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領(lǐng)導(dǎo)審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發(fā)票單據(jù)齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據(jù)）→ 財務(wù)部審核 →公司領(lǐng)導(dǎo)審批→出納支付

　　二、請購單的接收及采購規(guī)定

　　1、采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　3、對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門、接收請購時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的.物資不采購的原則。

　　5、對于請購單所需采購物資，采購人員應(yīng)按照請購單內(nèi)容合理選擇供應(yīng)商進行供給。

　　6、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理，無法滿足請購部門時間需求的應(yīng)通知請購部門，并給以明確的期限。

　　7、重要項目的采購，在采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　8、在公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應(yīng)超過5天，在公司合格供應(yīng)商采購范圍外采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應(yīng)超過7天

　　9、采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因，遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、供應(yīng)商選擇規(guī)定

　　1、采購所選擇的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。

　　3、收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格。

　　4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于供應(yīng)商的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。

　　5、參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判，經(jīng)過比價，議價匯總匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可簽訂合同。

　　四、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　　合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同（總額 合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)說明），質(zhì)量要求及規(guī)范，要求交貨日期，違約責(zé)任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規(guī)定，發(fā)票的提供時間及要求，付款方式，違約責(zé)任，合同附件等

　　2、合同簽定應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

　　五、付款及合同執(zhí)行

　　1、按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　2、按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

　　3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部由財務(wù)部安排付款。

　　4、已簽訂合同由采購負責(zé)人負責(zé)跟進，采購負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購人員應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　5、已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。

　　6、合同在履行期間應(yīng)按照約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　六、驗貨與入庫

　　1、對供應(yīng)商已經(jīng)提供的物資采購人員應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行驗收

　　2、對于生產(chǎn)輔助物資驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司相關(guān)規(guī)定和請購部門對請購物資要求執(zhí)行

　　3、對于生產(chǎn)材料的驗收有質(zhì)檢部在第一時間進行質(zhì)檢與驗收。

　　4、公司所有的生產(chǎn)材料，入庫前均應(yīng)通知質(zhì)量部門檢驗，生產(chǎn)輔助材料由安全環(huán)保設(shè)備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫

　　5、所采購物資在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運

　　七、采購人員行為準(zhǔn)則

　　1、廉潔自律，嚴守工作紀(jì)律及保密條例。

　　2、不發(fā)表影響公司的言論，信息和意見。

　　3、不準(zhǔn)參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正�；顒�

　　4、不接受供應(yīng)商任何形式的禮金、禮品或返利；

　　5、嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

　　6、能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；

　　7、嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;建立完善的采購產(chǎn)品價格信息檔案。

　　8、認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。

　　9、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；

　　10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

　　11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應(yīng)商名錄及相關(guān)資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統(tǒng)一備份存檔管理

采購流程管理5

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

　　2.1申購部門

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數(shù)量

　　2.6申購物品的規(guī)格

　　2.7申購物品需求時間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

　　2.10申購填寫人及所在的部門

　　2.11申請部門主管審核

　　2.12公司總經(jīng)理審核

　　3申購單及其提報規(guī)定

　　3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。

　　3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　　2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。

　　2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門

　　2.4重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天

　　3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因

　　3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略

　　三、詢價及其規(guī)定

　　3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。

　　3.2屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。

　　3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價，議價

　　4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格

　　4.4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。

　　4.5 參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判

　　五、比價，議價結(jié)果匯總

　　5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的'簽訂及其規(guī)定

　　1、合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

　　6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

　　6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)說明

　　6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規(guī)定

　　6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責(zé)任

　　6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點

　　6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。

　　6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。

　　6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

　　6.2.7違約責(zé)任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進行。

　　6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執(zhí)行

　　7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

　　7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

　　2、合同執(zhí)行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。

　　7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進行驗收

　　8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

　　8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。

　　8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責(zé)任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收

　　8.2.2合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。

采購流程管理6

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規(guī)定

　　1．請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2．請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

　　（1）請購的部門；

　�。�2）請購物品所屬項目；

　�。�3）請購的用途；

　　（4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數(shù)量；

　�。�6）請購的物品規(guī)格；

　�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

　�。�8）請購的物品的需求時間；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　�。�10）請購單填寫人；

　�。�11）請購部門主管；

　�。�12）請購單審核人；

　�。�13）采購副總審核；

　�。�14）財務(wù)審核人；

　�。�15）公司總經(jīng)理。

　　3．請購單及其提報規(guī)定

　　（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；

　�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

　�。�3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

　　（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　�。�6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

　�。�8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　4．公司物資請購單的提報部門

　�。�1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　　（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　　（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　�。�1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

　�。�2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

　�。�3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；

　�。�4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

　�。�5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�。�6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1．詢價請應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2．屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；

　　5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

　　7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；

　　9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進行詢價；

　　11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

　　4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

　　5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結(jié)果匯總

　　1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定。

　　1．合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

　　（1）合同正文應(yīng)包含的要素

　　1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質(zhì)量保證期；

　　8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　　（2）合同簽訂及其規(guī)定

　　1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

　　2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的.情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

　　5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　9）違約責(zé)任一定要詳細、具體；

　　10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

　　七、付款及合同執(zhí)行

　　1．付款規(guī)定

　�。�1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　　（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

　�。�4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2．合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

　　七、報驗與入庫

　　1．報驗

　　（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

　�。�2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

　　（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；

　　（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2．入庫

　�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

　�。�2）合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　�。�3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　�。�5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

　�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

采購流程管理7

　　第一條采購部門的劃分

　　1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責(zé)辦理。

　　2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。

　　3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　　第二條采購作業(yè)方式

　　一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　　2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

　　3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

　　4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。

　　5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效。

　　6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

　　第三條采購作業(yè)處理期限

　　采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

　　采購作業(yè)處理

　　第四條詢價、比價、議價

　　(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

　　(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

　　(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　第五條審核及批準(zhǔn)

　　附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報。

　　第六條訂購

　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的`“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

　　(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

　　第七條整理付款

　　1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

　　2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。

　　3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

　　價格及質(zhì)量的復(fù)核

　　第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供

　　1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

采購流程管理8

　　制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等。化驗室負責(zé)對制定產(chǎn)品標(biāo)識的落實情況進行檢查。

　　我方所提供的產(chǎn)品，各項指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。

　　在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，必須確保食材足夠新鮮，供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報告，嚴格把關(guān)，確保食品安全。

　　為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行，我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構(gòu)及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。

　　我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料（米、肉、調(diào)味品等）屬于定點一級供應(yīng)商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

　　我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評定程序”，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應(yīng)的不同的`檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料進行嚴格的驗收，并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進行詳細的記錄，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。

　　經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材，由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。

　　蔬菜當(dāng)天購進食用，并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。

　　原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導(dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險降到最低。

采購流程管理9

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

　　第三條 物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

　　第二章 采購申請、審批和計劃

　　第四條 醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。

　　第五條 信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。

　　第六條 后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。

　　第七條 臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

　　第八條 醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　第九條 外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施

　　第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

　　第十一條 物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標(biāo)或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

　　第十二條 第十二條 分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

　　第十三條 年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進行采購：

　　(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(二)后勤設(shè)備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(三)信息設(shè)備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價采購。

　　第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：

　　(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的'由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(二)供應(yīng)物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(四) 信息材料，物供科負責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條

　　單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。 第十六條

　　采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價采購資格。

　　第十七條 供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。

　　第十八條 原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標(biāo)或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

　　第十九條 評標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商;對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿�專家和評標(biāo)小組成員一起打分進行評標(biāo)，平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。

　　第二十條 招標(biāo)或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。

　　第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設(shè)備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。

　　第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。

　　第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。

采購流程管理10

　　采購活動是一個企業(yè)經(jīng)營活動的開始，企業(yè)應(yīng)該有一個適合自己的管理，并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程，那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的.呢下面本博客就根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。

　　一、理順采購流程

　　1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

　　其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。

　　簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎(chǔ)上再定價。

　　2、制定采購計劃

　　1%26gt；廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準(zhǔn)。菜品申購單壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　2%26gt；倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　3、安排組織采購

　　1%26gt；供貨商應(yīng)每晚21：20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量送貨。

　　2%26gt；采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

　　二、完善驗貨制度

　　1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時抽量。

　�。ㄗⅲ┦肇泦螞]有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。

　　供貨商憑收貨單結(jié)算。

　　2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負責(zé)稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經(jīng)叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部。

采購流程管理11

　　一、采購宗旨

　　為加強對醫(yī)院食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進而保障管理方利益。

　　二、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開。

　　3、食堂將所需物料需求提交采購人員，由采購人員負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商，所有供應(yīng)商只接受公司采購人員的采購指令，食堂不能自行聯(lián)系供應(yīng)商。如出現(xiàn)公司采購人員不知情的自采行為，采購人員有權(quán)拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。

　　三、采購類別

　　1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

　　5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　四、采購標(biāo)準(zhǔn)

　　1、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)

　　蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類標(biāo)準(zhǔn)

　　畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

　　3、糧油標(biāo)準(zhǔn)

　　大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物。

　　4、調(diào)味品干貨標(biāo)準(zhǔn)

　　料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標(biāo)志、有檢驗合格證或報告。

　　五、報銷方式

　　1、食堂供應(yīng)商：結(jié)算方式為月結(jié)，每月25日將送貨單交公司財務(wù)對賬（遇節(jié)假日順延）并完善報銷手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財務(wù)直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的銀行賬號。

　　2、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料由廚師提出采購需求，由公司采購人員按實際需要進行聯(lián)系購買，經(jīng)驗收合格后交廚房使用，采取備用金支付相關(guān)票據(jù)報銷機制。

　　六、食堂驗收管理規(guī)定

　　1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購人員、食堂雙方人員組成。

　　2、采購人員對所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。并對所進食品原料進行數(shù)量核實。

　　3、食堂為食品原料實際使用者應(yīng)對所進食品原料的`品質(zhì)、數(shù)量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　4、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品、干貨類、凍貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

　　5、對不合格或有疑問的食品原料，采購人員有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。

　　6、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。

　　7、每日送貨單為一式三份（財務(wù)、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)采購人員和食堂管理人員簽字確認后方可報銷。

　　七、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

　　1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。

　　2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

采購流程管理12

　　一、請購極其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

　　重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的'建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　�。�6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

　　2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購流程管理13

　　一、總則

　　為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。

　　二、管理體制

　　公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。

　　公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

　　公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。

　　三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理；低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。

　　公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。

　　四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的'成批采購；

　　五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。

　　六、貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。

　　七、采購計劃與申請

　　根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預(yù)案。

　　根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。

　　公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。

　　根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。

　　公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

　　八、采購實施

　　采購部收到請購單或采購計劃被批復(fù)后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務(wù)部申請借款，及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓��?yīng)方。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。采購員負責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。

　　九、其他

　　1、采購部應(yīng)采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標(biāo)，或達到采購目標(biāo)成本。

　　2、采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預(yù)測，提出最有利的采購時機。

　　3、采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用重監(jiān)控。

　　4、采購部選擇運輸方式，應(yīng)考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。

　　5、會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。

　　十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：

　　采購目標(biāo)成本的完成情況；

　　采購合同履約率和違約程度；

　　采購成本節(jié)約額或損失額；

　　采購物料質(zhì)量合格率；

　　價格波動情況；

　　供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況；

　　廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。

　　以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。

　　十一、附則

　　本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。

　　采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　3、采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

　　采購方式

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

　　3、每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　采購實施

　　1、“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

　　2、采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

　　采購付款方式

　　1、物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

　　2、物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

采購流程管理14

　　一、制定目的及范圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門負責(zé)采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應(yīng)有專人負責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程采購申請

　　采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

　　采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。

　　緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

　　若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。詢價

　　各部門負責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

　　采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

　　核價：采購人或相關(guān)負責(zé)人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

　　審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責(zé)人審批后，方能進行采購。

　　采購實施與驗收入庫

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。

　　采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

　　所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

　　所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

　　采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責(zé)人審核，報公司總負責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

　　零星采購

　　零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

　　各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責(zé)人，征得負責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

　　采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

　　零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

　　因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。應(yīng)急采購

　　應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。

　　在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責(zé)人匯報，得到上一級負責(zé)人同意后方可進行采購。

　　應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的.方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

　　應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責(zé)人審批、簽字。

　　應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在x日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

　　采購

　　采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。

　　需進行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

　　需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進行招標(biāo)。

　　采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

　　采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按進行結(jié)算。

　　三、備案

　　1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

　　四、采購紀(jì)律

　　1采購人職責(zé)

　　建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

　　所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規(guī)范

　　采購人員應(yīng)嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責(zé)人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

　　采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。

采購流程管理15

　　總經(jīng)理辦公室負責(zé)按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。

　　1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括：

　　a.對所采購的物資、材料指定品牌。

　　b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。

　　c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的`合格分供方。以上要求必須文件化。

　　2.各部門在采購分供方的服務(wù)時，首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。

　　3.采購合格服務(wù)活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。

　　4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。

　　5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。

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