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用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作詳細(xì)步驟
結(jié)賬是指會(huì)計(jì)期末將各賬戶余額結(jié)清或結(jié)轉(zhuǎn)下期，使各賬戶記錄暫告一個(gè)段落的過程。包括虛賬戶的結(jié)清和實(shí)賬戶的結(jié)清。下面是小編為大家收集的用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作詳細(xì)步驟，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
月末結(jié)賬
用友軟件T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→審核憑證。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn)：
【固定資產(chǎn)結(jié)賬】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬。
供應(yīng)鏈系統(tǒng)
3、銷售管理：
【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認(rèn)。
【銷售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬。
4、庫存管理：
【審核單據(jù)】入庫、出庫、略。
【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬。
【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→對(duì)賬、月末結(jié)賬。
5、存貨核算：
【期末處理】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。
【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬。
6、總賬結(jié)賬：
【對(duì)賬、結(jié)賬】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→對(duì)賬
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬（結(jié)賬時(shí)根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告（其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)）的提示來結(jié)賬。
1）【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬→選擇反結(jié)月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認(rèn)即可。
2）【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→對(duì)賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)。
3）【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
注：反結(jié)8月份時(shí)，登陸日期為9月份。
4）【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認(rèn)。
注：反結(jié)期末處理時(shí)。登陸日期為當(dāng)月最后一天。
5）【庫存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
6）【銷售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
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