財(cái)務(wù)開票員的崗位職責(zé)
篇一：財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)范文
1、對涉及開票的事項(xiàng)有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。
2、對本崗位所涉事項(xiàng)（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)。
職責(zé)一
日常開票制單工作
1．根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售（發(fā)貨）清單。
2．對手工開的銷售（產(chǎn)品）清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價(jià)金額。
3．協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4．對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。
5．對會計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時(shí)更改。
6．按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。
7．涉及折扣返點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算，分類統(tǒng)計(jì)。
職責(zé)二
日常核對管理工作
1．每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。
2．嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款。
3．定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理。
職責(zé)三
銷售（發(fā)貨）清單的管理
1．銷售（發(fā)貨）清單一家一本，順號開具。
2．已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上，便于檢索。
3．銷售（發(fā)貨）清單中有非產(chǎn)品（商品）款項(xiàng)，電腦錄單時(shí)應(yīng)做特別處理。
職責(zé)四
銷售檔案管理
1．建立客戶檔案，分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。
2．建立銷售（發(fā)貨）清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。
職責(zé)五
協(xié)助收入會計(jì)工作
1．配合收入會計(jì)工作，及時(shí)催收應(yīng)收款。
2．協(xié)助收入會計(jì)與加盟商對賬。
其他工作
1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的'其他工作。
篇二
1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單（發(fā)運(yùn)計(jì)劃），創(chuàng)建提貨單時(shí)注意必填項(xiàng)（數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注），其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時(shí)，各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號；派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時(shí)，積極與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系，對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價(jià)格和余款。
2、如果車輛上磅時(shí)無法正確采集提貨單信息，開票員極時(shí)與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。
3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到AX系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。
4、開票員在交接班時(shí)必須下載銷售訂單，并保存到本地計(jì)算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入AX系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時(shí)薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇，復(fù)制并粘貼到EXCEL中保存即可。
5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時(shí)向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。
6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時(shí)進(jìn)行時(shí)，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.
7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時(shí)，補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。
8、火車提貨單按照請車安排的實(shí)際情況，由鐵路協(xié)調(diào)組計(jì)劃員依據(jù)銷售訂單創(chuàng)建火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實(shí)際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng)，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員提供的當(dāng)日裝車報(bào)表的作為最終依據(jù)。
篇三：
1.負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。
2.熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。
3.按工作流程準(zhǔn)確、及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確、及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確
4.準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié)，并報(bào)準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié)，準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財(cái)務(wù)部門，保證賬實(shí)相符。送財(cái)務(wù)部門，保證賬實(shí)相符。
5.嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)
6.負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。
7.協(xié)助保管清查、盤點(diǎn)庫房。協(xié)助保管清查、盤點(diǎn)庫房。協(xié)助保管清查庫房
8.努力鉆研業(yè)務(wù)知識、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、規(guī)范操作流程，提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能，技能，規(guī)范操作流程，提高辦公效率。
9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
篇四：
1.負(fù)責(zé)公司貨物進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和電腦數(shù)據(jù)的錄入工作；
2.負(fù)責(zé)店面訂貨單所列商品價(jià)格的審核；
3.負(fù)責(zé)訂貨單和出庫單相應(yīng)聯(lián)的保管和存查；
4.負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的辦理工作；
5.負(fù)責(zé)電腦數(shù)據(jù)的安全保存和使用；
6.開票所用電腦、打印機(jī)等設(shè)備的保管；
7.按照通知對電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新。
【財(cái)務(wù)開票員的崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
醫(yī)藥開票員的崗位職責(zé)08-19
開票員崗位職責(zé)六篇09-06
開票員崗位職責(zé)（精選20篇）01-25
醫(yī)藥公司開票員崗位職責(zé)12-21
開票員崗位職責(zé)（通用20篇）08-22
加油站開票員的崗位職責(zé)3篇10-01
財(cái)務(wù)員崗位職責(zé)08-24