審計內(nèi)控崗位職責(zé)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的審計內(nèi)控崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

　　審計內(nèi)控崗位職責(zé) 1

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門日常費(fèi)用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

　　3、具體編制和實施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展，核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析

　　5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點及抽查工作，并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入

　　7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報表

　　10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作，并進(jìn)行市場費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行

　　11、結(jié)合ERP，CRM，RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費(fèi)用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表

　　13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)

　　14、負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施

　　15、審核公司各計劃進(jìn)度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會成本，并依據(jù)績效實施考核。

　　16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務(wù)實施稽核審計，督促、各項制度的.實施和執(zhí)行；

　　17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實施辦法，并予以認(rèn)真落實。

　　18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

　　審計內(nèi)控崗位職責(zé) 2

　　崗位職責(zé)：

　　1、基于公司內(nèi)部框架，依據(jù)公司的 業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系；

　　2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施，出具檢查和分析報告，并督促整改；

　　3、對各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險審查，提供相關(guān)咨詢服務(wù)；

　　4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險文化，有針對性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類培訓(xùn)，積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險文化內(nèi)涵；

　　5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的'工作。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗，有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先；

　　2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維，能從財務(wù)、內(nèi)控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求；

　　3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī)，有獨立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力；

　　4、工作責(zé)任心強(qiáng)，有工作激情與活力，有創(chuàng)業(yè)精神，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊合作能力。

　　加分項：有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮！

　　審計內(nèi)控崗位職責(zé) 3

　　審計內(nèi)控崗位在企業(yè)中扮演著重要角色，主要職責(zé)包括但不限于以下幾個方面：

　　制定并完善內(nèi)控制度：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及公司實際情況，設(shè)計和優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保其合理有效。

　　執(zhí)行內(nèi)控審計：定期或不定期進(jìn)行內(nèi)控審計，審查企業(yè)各業(yè)務(wù)流程的.內(nèi)控制度執(zhí)行情況，包括財務(wù)、運(yùn)營、人力資源等各個領(lǐng)域，發(fā)現(xiàn)并指出內(nèi)控缺陷和風(fēng)險點。

　　風(fēng)險評估與管理：對企業(yè)的各類經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險識別、評估，并提出相應(yīng)的風(fēng)險防控建議，協(xié)助管理層建立和完善風(fēng)險管理機(jī)制。

　　內(nèi)控評價與改進(jìn)：對內(nèi)控執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行客觀公正的評價，針對存在的問題提出改進(jìn)建議，跟蹤落實整改情況，促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)改進(jìn)。

　　提供內(nèi)控咨詢與培訓(xùn)：為各部門提供內(nèi)控相關(guān)的咨詢服務(wù)，組織并實施內(nèi)控知識和技能培訓(xùn)，提高全體員工的風(fēng)險意識和內(nèi)控執(zhí)行力。

　　配合外部審計：在必要時，與外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，提供所需內(nèi)部審計資料，協(xié)助完成年度審計及其他專項審計工作。

　　報告撰寫與提交：編寫并提交內(nèi)控審計報告，向高級管理層和董事會匯報內(nèi)控執(zhí)行情況、存在問題及改進(jìn)措施，為決策層提供依據(jù)。

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