采購內(nèi)勤工作職責及工作內(nèi)容
采購內(nèi)勤工作職責及工作內(nèi)容1
1、按照規(guī)定的采購流程，協(xié)助采購員/采購經(jīng)理進行采購工作。
2、負責系統(tǒng)訂單的錄入、審核。跟蹤到貨情況、異常反饋等。
3、部門內(nèi)部的費用處理，包括采購報銷、客戶對賬、應付款請款等。
4、負責政府部門相關的`系統(tǒng)填報(易制毒、易制爆系統(tǒng))
5、上級領導交辦的其他工作。
采購內(nèi)勤工作職責及工作內(nèi)容2
1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成;
2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;
3、負責對物料異常情況進行處理;
4、對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;
5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應商信息;
6、負責采購物料發(fā)票的錄入;
7、負責辦理報帳和采購貨款的.結算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);
8、負責供應商管理，與供應商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務等相關事宜;
9、參與合同評審，配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案;
10、做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;
11、負責供應商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;
12、完成領導交辦的其他任務。
采購內(nèi)勤工作職責及工作內(nèi)容3
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。
2、物流、供應商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
4、接收到貨的`采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質(zhì)量。
5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準確。
6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。
7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。
8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。
采購內(nèi)勤工作職責及工作內(nèi)容4
1 、根據(jù)相關崗位提供的.訂單信息，按要求在系統(tǒng)做采購合同。
2、制作相關的電子合同，合同附件等和合同相關的文件制作，打印，排版，掃描，整理。
3、 整理紙質(zhì)文檔。
4 、在ERP錄入產(chǎn)品信息。
5、管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。
6 、配合采購和業(yè)務整理制作其他文件。
采購內(nèi)勤工作職責及工作內(nèi)容5
在采購經(jīng)理的管理及指導下，處理日常采購事物;
協(xié)助經(jīng)理做好年度、季度、月度采購計劃和采購物資到位跟催工作;
接受采購申請單，做好采購業(yè)務的相關手續(xù)辦理、及時與供應商聯(lián)系，做好訂單產(chǎn)品的申購物資庫存狀況的`評審以及采購合同的簽訂;
做好采購信息及數(shù)據(jù)處理與跟蹤反饋;做好供應商檔案、采購計劃、發(fā)貨單等資料的建立健全;
參與供應商的評審工作，合理選擇供應商;
對市場供貨材料的產(chǎn)品相關信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;
協(xié)調(diào)內(nèi)外部關系建立溝通渠道。
具體主要負責物料的采購工作;
負責物料信息的采集及供應商管理工作;
完成物料的入庫與結算工作等，具備建材材料采購經(jīng)驗者優(yōu)先。
內(nèi)勤部分:負責部門行政類、檔案類、統(tǒng)計類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作，保證經(jīng)營業(yè)務制度執(zhí)行工作，使業(yè)務有效開展。保證部門的所有業(yè)務文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。
采購內(nèi)勤工作職責及工作內(nèi)容6
1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;
2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報;
4、負責公司進出物資快遞及其管理;
5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催;
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業(yè)務部、總經(jīng)辦提供日報;
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;
10、負責公司每月盤點及其報表提供;
采購內(nèi)勤工作職責及工作內(nèi)容7
1、積極配合采購人員的工作，做好采購合同及采購訂單，根據(jù)合同要求將付款申請單交給采購經(jīng)理審批;
2、負責各項采購合同、供應商資料的`收集、整理及存檔，以便檢查核實;
3、接收、登記發(fā)票，將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記、入賬、經(jīng)部門領導簽字后交財務部;
4、每月月度做好當月合計工作，并及時與財務部門進行帳目余額的核對;
5、負責編制月度付款計劃表，經(jīng)部門主管審批后做付款申請單，經(jīng)公司領導簽字后交由財務付款;
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