采購跟單員工作流程及崗位職責（精選15篇）

　　采購跟單員是一個忙碌的職位，但也是很充實的職位。他們是要很熟悉自己的工作流程的。下面是小編幫大家整理的采購跟單員工作流程及崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇1

　　物料采購跟單是指跟單員按采購訂單所載明的物料，品名，規(guī)格，數(shù)量及交期更進行跟蹤。目的：滿足企業(yè)生產活動對物料的需求，在必要的時候，獲得必要的物料，避免停工待料。

　　一、采購跟單的基本要求：

　　適當?shù)慕回洉r間，適當?shù)慕回涃|量，適當?shù)慕回浀攸c，適當?shù)慕回洈?shù)量及適當?shù)慕回泝r格。(適時，適質，適地，適量，適價)

　　二、物料采購跟單的原因：

　　以下原因造成我們要對物料進行跟催：

　　1、供應商方面的原因：由于供應商方面的原因造成交貨不及時，而使我們必須跟單的原因有：超過產能的接單和超過技術水準的接單。制程管理不良，質量管理不充分而造成不良品的增多。來自低工資的員工工作效率低，完不成。等原因。

　　2、企業(yè)方面的原因：供應商的選定有誤，對他的產能和技術調查不足。所要求的品質沒說清楚。價格的決定很勉強。進度的掌握和督促不力。下訂單到過遠的地方。

　　3、溝通方面的原因：信息交換不及時。

　　三、物料采購跟單流程：

　　1、制作訂購單:跟單員接到所需部門的請購單，要制成訂購單傳給供應商。制訂購單時注意：審查請購單。熟悉訂購的物料，價格確認，確認質量標準。確認物料需求量，制定訂單說明書，發(fā)出訂購單。(制作采購單P。26)，將要采購的物料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，價格。交期等要求表達清楚。采購單經(jīng)審核無誤后發(fā)給供應商，并要求供應商簽字回傳。

　　2、訂單跟蹤：對長期合作的'，信譽好的供應商可以不進行跟蹤。跟蹤加工工藝，跟蹤原材料，跟蹤加工過程，跟蹤組裝總測，跟蹤包裝入庫。

　　3、物料檢驗：確定檢驗日期，通知檢驗人員，進行物料檢驗，處理檢驗問題。

　　4、物料進倉：協(xié)調送貨，協(xié)調接受，通知送貨，物料入庫，處理接受問題。

　　四、物料采購跟單的方法策略：

　　催單的目的是使供應商在必要的時候送達所采購的物料，使企業(yè)的經(jīng)營成本降低。

　　催單的方法：

　　(1)按訂單跟催。按訂單預定的進料日期提前一定時間進行跟催。有：

　　聯(lián)單法：將訂購單按日期順序排列好，提前一定時間進行跟催。

　　統(tǒng)計法：將訂購單統(tǒng)計成報表，提前一定時間進行跟催。

　　跟催箱：制作一個31格的跟催箱，將訂購單依照日期順序放入跟催箱，每天跟催相應的訂單。

　　(2)定期跟催。于每周固定時間，將要跟催的訂單整理好，打印成報表定期統(tǒng)一跟催。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇2

　　1、下達生產通知書

　　跟單員接到客戶訂單后，應將其轉化為生產通知單。通知單要明確客戶所訂產品的名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，包裝要求，交貨期等。

　　2、分析生產能力

　　生產通知單下達后，要分析企業(yè)的生產能力。能否按期，按質地交貨。如不能應采取什么措施?要不要外包?

　　3、制定生產計劃：

　　生產計劃的制定及實施關系著生產管理及交貨的'成敗。跟單員要協(xié)助生管人員將訂單及時轉化為生產通知單。

　　4、跟蹤生產進度

　　(1)生產進度控制流程;

　　(2)生產進度控制作業(yè)程序;

　　(3)生產進度控制重點;

　　A、實際進度與計劃進度發(fā)生差異，要找原因。通常有下列原因：

　　1、原計劃錯誤;

　　2、機器設備有故障;

　　3、材料沒跟上;

　　4、不良率和報廢率過高;

　　5、臨時工作或特急訂單的影響;

　　6、前制程延誤的累積;

　　7、員工工作情緒低落，缺勤或流動率高。

　　(4)跟蹤生產進度的表單：

　　有：生產日報表，生產進度差異分析表，生產進度控制表，生產異常處理表，生產線進度跟蹤表。

　　5、交期延誤：

　　如是工廠原因，要通知客戶，取得同意后方可出貨。如不同意，一是協(xié)商，我們可承擔部分費用將貨出去。二就只好取消訂單了。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇3

　　1、協(xié)助業(yè)務與客戶之間的日常工作溝通和信息傳遞。

　　2、制單，跟蹤樣品制作。

　　3、協(xié)助國內外訂單的處理，訂單確認、指令傳達、跟蹤落實等。

　　4、跟蹤生產進度，能獨立處理工作中的各種問題，應變能力強，能夠與工廠及客戶保持良好的.溝通能力;協(xié)調工廠與客戶之間事項。

　　5、跟蹤生產貨期及品質監(jiān)控檢驗，確保按期按質交貨。

　　6、完成上級交付的其他工作任務。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇4

　　1、跟蹤每張單訂單的生產并將貨品順利的`交給客戶，收回應收回的款項。

　　2、同新、舊客戶保持聯(lián)系增加溝通，了解客戶所需。

　　3、接收客戶的投訴信息，并將相關的信息傳遞到公司的相關部門。

　　4、掌握、了解市場信息，開發(fā)新的客源。

　　5、做好售后服務。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇5

　　一、服從生產主管安排工作，仔細查看自己應跟蹤的訂單，明確交貨日期與生產中應注意事項，督促生產計劃員及時安排生產，以免延誤交貨期。

　　二、對客戶提出的要求結合生產的情況，配合技術部、生產質檢部跟蹤質量、進度、數(shù)量，如有問題及時與有關部門或客戶聯(lián)系，起到內外、上下聯(lián)絡的作用，以保生產的正常運行。

　　三、生產跟單員應獨立跟進每張訂單之每個工序的.質量與進度，不是只管某個工序。

　　四、在貨物全部生產完成之前的2-3天，積極詢問生產部及車間主任或其他負責人，確定出發(fā)貨日期，然后及時通知貨主或業(yè)務員找車(訂艙)。

　　五、貨物生產完成督促車間及時入庫，同時要通知客戶并通知發(fā)貨人員該批貨物的提貨方式，提前做好發(fā)貨準備。

　　六、出貨時到現(xiàn)場查對貨物及提貨單是否相符。

　　七、有欠款的客戶及時提供對賬單傳真給客戶，要求客戶簽名回傳，并跟蹤貨款。

　　八、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)絡，保證友好往來，注意禮貌讓人。

　　九、跟單員對工作要熱心、耐心、負責、跟緊。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　訂單下達管理：

　　1、跟單員收到計劃部通過C6發(fā)出的請購單號后，在ERP系統(tǒng)里維護好訂單的起訂量、跟單員名稱、是否按新稿件生產等相關信息，然后將請購單轉化成采購訂單或直接在采購訂單里進行維護。

　　2、在維護采購訂單時，凡有印刷內容的包材（如：彩盒、瓶子、面膜袋等），都需填寫”版本確認表“，并發(fā)給產品開發(fā)部的校對員確認是否改版，校對需在24小時內完成回復，然后跟單員再在系統(tǒng)里的”訂購單“備注說明”按上批文件“或”按新文件“。

　　3、系統(tǒng)訂單維護完成后，把”訂購單“打印出來，對數(shù)量、交期、單價等數(shù)據(jù)檢查無誤后提交采購經(jīng)理簽字，簽字后的“訂購單”視情況到是否需要財務加蓋公章，然后把“訂購單”傳真或掃描給各供應商，此下單工作需在3天內按時完成。

　　備注：由于彩盒存在拼版價，彩盒跟單員需先到采購共享盤各事業(yè)部包材價格表中，確認價格是否可拼版及將采購單價按總數(shù)量單價進行手動調整，然后打印訂單交采購主管復核價格，再提交采購經(jīng)理簽名。如價格及數(shù)量有更佳方案需及時與商品部確認是否可調整下單數(shù)量。"

　　1、協(xié)助經(jīng)理進行采購方面的工作；

　　2、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的聯(lián)絡；

　　3、負責制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù)；

　　4、完成領導交辦的.其他任務。

　　任職資格

　　1、限xxx，良好的溝通能力

　　2、工作細致認真，責任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作精神。

　　3、為人誠實靠譜、品行端正。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇7

　　職位描述:

　　1.公司業(yè)務訂單跟進工作;

　　2.負責跟進面、輔料的開發(fā)時長、質量、追蹤批復意見等等工作；

　　3.跟蹤供應商訂單生產進度，生產質量，直至物料順利出運;

　　4.負責供應商的聯(lián)系工作，做到良好溝通;

　　5.有突發(fā)危機的'應變、處理能力;

　　6.做到日常工作進度的及時匯報;

　　職位要求:

　　1、2年以上外貿服裝公司女裝采購跟單經(jīng)驗，或外貿服裝制衣工廠采購跟單工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　2、大專以上學歷,良好的英語聽、說、寫能力；

　　3、全程必須與加工廠和供應商密切聯(lián)系，推進生產進度，保證質量和貨期，達到公司、客人要求；

　　5、做事獨立，溝通能力強，思維敏捷，并需有實際解決問題的能力；

　　6、個性外向活潑，能承受較大工作壓力

　　任職要求:

　　1、中�；蚋咧幸陨蠈W歷；

　　2、熟悉電子/五金/塑膠/線材,有采購相關經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先考慮；

　　3、會EXCEL/WORD等辦公軟件；

　　4、負責協(xié)助工廠采購跟單,對ERP軟件熟悉；

　　5、有責任心，溝通能力強。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇8

　　崗位職責

　　1、負責采購合同的跟單，根據(jù)訂貨要求，確定訂貨單；

　　2、熟悉采購物料的規(guī)格和標準，對采購訂單的要求和交期進行掌控，確保按期到貨；

　　3、負責協(xié)助來貨質檢，對出現(xiàn)到貨異常產品等問題及時與供應商協(xié)調溝通；

　　4、嚴格執(zhí)行采購訂單的交貨日期和交貨要求，執(zhí)行部門經(jīng)理及公司下達的采購跟單任務，把關采購質量、數(shù)量、成本；

　　5、協(xié)助財務部與供應商的對賬和清款工作；

　　6、定期配合倉庫對采購產品進行盤點及協(xié)助售后專員處理有關產品的售后問題；

　　7、公司重大展會活動期間，協(xié)助銷售部開展部分國外客戶的.銷售跟單工作；

　　8、上級安排的其他臨時性工作。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇9

　　主要職責：

　　A.協(xié)助采購主管處理采購部的相關事宜。

　　B.協(xié)助處理采購訂單的跟進，如安排第三方驗貨進行訂單產品檢驗，跟客戶確認檢驗結果，跟客戶和工廠協(xié)調安排出貨事宜。

　　C.采購部的.資料整理，如供應商資料歸檔，供應商考核登記。

　　D.采購部樣板管理，樣板收發(fā)和寄樣跟蹤登記。

　　E.領導交待的其它事宜。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇10

　　1.負責外購文具采購業(yè)務相關工作：新品開發(fā)、訂單跟進、品質改善、投訴處理等;

　　2.跟進協(xié)調采購進度，與供應商溝通協(xié)調，確保產品按時、按量、保質交付;

　　3.供應商管理、年度績效評價，改善供貨商的產品質量、交付能力、產品開發(fā)能力、工藝技術能力等方面;

　　4.對產品進行成本分析，搜集成本數(shù)據(jù)，建立成本數(shù)據(jù)庫，對供應商進行詢價、比價和議價，提升供應商的`成本管控能力;

　　5.與供應商處理訂單異常、退換貨、補償/賠償事宜;

　　6.尋源與新供應商引進，負責現(xiàn)有品類新增供應商的尋源調研走訪，并組織相關部門進行評估審核引入;

　　7.新品類的尋源開發(fā)，解決從產品到供應的供應鏈尋源與開發(fā);

　　8.參與市場調研，調整新品開發(fā)策略;

　　9.市場行情的調查、行業(yè)資訊收集、整理與梳理，以便及時調整采購策略;

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇11

　　1、負責庫存預警備貨及相關信息;

　　2、負責樣品、快遞的登記及管理;

　　3、根據(jù)生產計劃與供應商談價格、交貨及付款相關事宜;

　　4、根據(jù)生產進度安排下訂單，通知供應商發(fā)貨(在生產允許條件下盡量少積壓庫存);

　　5、到貨簽收，做入庫;

　　6、催供應商開發(fā)票，配合財務及時抵扣發(fā)票;

　　7、供應商的評審、物料的及時采購;

　　8、與供應商對帳，并對分管的'工作承擔責任;

　　9、 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查;

　　10、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任;

　　11、負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果;

　　12、本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇12

　　1、根據(jù)公司項目需求產品詢價、比價;負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期、交貨數(shù)量等;

　　2、負責采購訂單制作、確認、發(fā)貨及跟蹤到貨;

　　3、負責供應商的管理及供方關系維護，包括價格談判、合同管理、應付賬期等;

　　4、完善降低成本及控制方案;

　　5、完成領導安排的其他工作

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇13

　　1、負責貨品的采購，系統(tǒng)單據(jù)錄入與核對;

　　2、負責對接業(yè)務部門的供應需求，做好訂貨、備貨、補貨、調貨、發(fā)貨等工作;

　　3、負責配合倉儲部的分貨，及時跟進貨品的動態(tài)情況，保持與供應商的聯(lián)系;

　　4、負責核對與供應商的'往來帳目，對貨品進、銷、存情況進行統(tǒng)計與匯總，維護與供應商的關系;

　　5、對供應商的相關資料進行整理、歸檔，建立與完善相關的采購制度;

　　6、協(xié)助業(yè)務部門處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，跟蹤維護付款，發(fā)票，返利，交易優(yōu)惠等工作。

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇14

　　1、采購計劃編排，物料的訂購及交貨期控制;

　　2、進料品質數(shù)量異常的.處理;

　　3、與供應商有關交貨期、交貨量等方面的溝通協(xié)調;

　　4、采購月結對賬以及付款計劃的制定與跟進;

　　5、各種采購單據(jù)與報表的收集、整理與統(tǒng)計;

　　采購跟單員工作流程及崗位職責 篇15

　　1. 文檔整理包括部門內部的'信息資源，成本核算等。

　　2. 禮品及重要物料保管

　　3. 項目開展中需要的物料采購;公司內部辦公用品的采購

　　4. 禮品及物料的詢價報價

　　5. 根據(jù)客戶需求查找提供禮品選擇制成PPT。

　　6. 市場瀏覽

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