- 相關(guān)推薦
醫(yī)院審計(jì)科優(yōu)秀工作總結(jié)報(bào)告范文
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷快速發(fā)展，醫(yī)院審計(jì)工作也變成了一項(xiàng)不可缺少的重要工作。下面是小編為您整理的醫(yī)院審計(jì)科優(yōu)秀工作總結(jié)，一起來看看醫(yī)院審計(jì)科優(yōu)秀工作總結(jié)!
醫(yī)院審計(jì)科優(yōu)秀工作總結(jié)篇一
近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計(jì)資源，創(chuàng)新審計(jì)思路，有效拓展審計(jì)領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計(jì)促社會效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門，最根本的一條是全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，說到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。
為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識，牢固豎立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司獨(dú)家供貨，無審計(jì)人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格不透明，當(dāng)由審計(jì)參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，20XX年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過審計(jì)參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：20XX年印刷品審減率57.1%(個(gè)別品種審減率達(dá)86.3%);20XX年審減率25.1%;20XX年審減率23.2%。
近年來審計(jì)科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)間提前、三是工作提前，實(shí)行事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過程審計(jì)，對需要審計(jì)的費(fèi)用支出活動(dòng)都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢價(jià)活動(dòng)，審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計(jì)的項(xiàng)目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從20XX年到目前參與招標(biāo)比價(jià)工作44次，參與議價(jià)采購物品43批次，涉及60多個(gè)供應(yīng)商，完成專項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各種物資采購、基建維修等總額183.77萬元，在總務(wù)和財(cái)務(wù)等部門的通力合作下，審減金額18.16萬元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個(gè)服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的審計(jì)部門更應(yīng)起很大的作用。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的`生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動(dòng)，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程，同時(shí)也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展，成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”專科醫(yī)院提供有力保證。
醫(yī)院審計(jì)科優(yōu)秀工作總結(jié)篇二
xxxx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會XX大會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照xxxx年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、具體審計(jì)工作
1、參與后勤維修審計(jì)
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計(jì)一次，對基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)
做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對醫(yī)院20XX年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。根據(jù)《政府采購管理辦法》要求，我科室切實(shí)加強(qiáng)了對單位采購活動(dòng)的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)采購，進(jìn)一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的`發(fā)生。在這半年工作中，單位六個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，我科室全程監(jiān)督，嚴(yán)肅招投標(biāo)紀(jì)律，較好地保證了招標(biāo)過程嚴(yán)格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進(jìn)行。為單位節(jié)約資金萬余元
4、參與物價(jià)審計(jì)
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。
5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
四.工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
醫(yī)院審計(jì)科優(yōu)秀工作總結(jié)篇三
xx 年度總結(jié)和 xx 年工作計(jì)劃 XXX 年，我應(yīng)聘成為 XX 公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部 XX 崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識。半年來， 在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部 的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃， 積極主動(dòng)地開展內(nèi)部審計(jì)工作。
(參與) 組織 XX 年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計(jì)工作底稿與審 計(jì)工作報(bào)告，主持部門工作會議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公 司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績， 主要表現(xiàn)在：1、XXX;2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高，審計(jì)工作也 逐步規(guī)范;3、被審計(jì)單位對審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的 管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期 望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門 及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤 奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三 個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作
一、XX 年工作總結(jié) 1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤 為驗(yàn)證各責(zé)任單位對“年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況， 在董事會 的安排下，我任組長帶領(lǐng) XX 審計(jì)專員對 XX 公司從 XX、xx、 XX、制度執(zhí)行、XX 等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn) 行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性 和針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位 上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理， 充分做好審前準(zhǔn)備工 作。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì) 目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看，由 于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過審計(jì)組細(xì)致、耐心 地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施， 后續(xù)審計(jì)從 XX 月 X 日開始至 X 月 XX 日 結(jié)束， 整改率達(dá)到 XX%。
后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后， 引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的 重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至 跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的 XX 個(gè)問題，除 X 項(xiàng)因特殊情況未能整改 到位外，其他問題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到 XX%。
本次后續(xù)審計(jì)，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同 時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會
1) 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各 子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn); 2) 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任; 3) 更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識相 輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)” 的原則; 4) 在后續(xù)審計(jì)過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配 合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也 更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ); 更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義; 作為 監(jiān)督服務(wù)的各級審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
2、審計(jì)部日常事務(wù)管理 1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力 審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更 進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國 XX 協(xié)會組織的 XX 繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一 些知識，如 XX、XX、XX 管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要 求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前 XX 審計(jì)人員的缺位。
2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì) 內(nèi)部審計(jì)工作要求較高，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計(jì)部 作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力 有一定的限度。
內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和 業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。
目前審計(jì)部的'大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng) 驗(yàn)相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力 也是可想而知的。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué) 習(xí)的機(jī)會，X 月份開始，我們組織 XX，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì) 方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計(jì)人員進(jìn) 行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
3)建章建制，工作有據(jù) 審計(jì)工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否 建立健全。根據(jù) XX 要求和 XX 調(diào)整，協(xié)助 XX 進(jìn)一步明確了本部門各工 作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計(jì)事 項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定， 為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的 組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān) 的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善， 各相關(guān)部門對公 司制度的執(zhí)行力還有待提高。
4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié) 要做好審計(jì)工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資 料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行 實(shí)地調(diào)查。
審計(jì)依據(jù)是否充分、 審計(jì)證據(jù)是否有效、 審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確， 與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切， 往往一個(gè)細(xì)小的過失和 疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤。工作底稿是 審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料， 它是審計(jì)證 據(jù)的載體， 也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。
但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺， 難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5)溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效 審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx 對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對 審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順 利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn) 真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交 流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費(fèi)用審計(jì) 主要工作是 xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用的監(jiān)控。xx 月份開始， 依據(jù) 《xx 費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》 xx 公司提供的 對 《xx 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》 《xx 、 統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停 留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx 月份開始，依據(jù)公司《xx 監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析“xx、xx、 xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn) xx 公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審 計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作 我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他工作。
在公司管理制度評審前， 我首先會仔細(xì)閱讀待審制度， 并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的 處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān) 系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激 化。
二、xx 年的工作計(jì)劃 在過去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知 自己的不足和欠缺。
在新的一年里， 我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度， 以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為 一種職業(yè)習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值。
1、 按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，理清思路; 2、 加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工 作經(jīng)驗(yàn); 3、 以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步 提高審計(jì)質(zhì)量。
以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛 盾時(shí)的最高法則; 4、 協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化，完善審計(jì)工作程序及相關(guān)的工作 制度、工作指引，內(nèi)部審計(jì)的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司發(fā)展的 需求。盡可能提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明 度。協(xié)助完善責(zé)任鏈，保證審計(jì)工作獨(dú)立、客觀、公正; 5、 結(jié)合公司實(shí)際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整 個(gè)審計(jì)過程中。對被審單位進(jìn)行公平、合理、客觀的評價(jià)和監(jiān)督，最重 要的是針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 幫助被審單位制定更為合理有效的 內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制; 6、 進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路，改進(jìn)審計(jì)方法、審計(jì)手段，突出審計(jì)工作重點(diǎn)， 識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從“事后追蹤”逐 步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防范”，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展， 發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué)、合理的依據(jù); 7、 增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng); 8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力; 9、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
三、結(jié)語 我們都知道，當(dāng)水的溫度升到 99℃時(shí)，還不是開水，其價(jià)值有限;若再 添加一把火，在 99℃的基礎(chǔ)上再升高 1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水 蒸氣來開動(dòng)機(jī)器，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這也就像我們的工 作，完成 99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位。俗 語說“眾人拾柴火焰高”， 在今后的工作中， 我會一如既往地與全體 xx 一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)， “肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來”。
【醫(yī)院審計(jì)科優(yōu)秀工作總結(jié)報(bào)告】相關(guān)文章：
醫(yī)院保衛(wèi)科優(yōu)秀工作總結(jié)報(bào)告（通用11篇）08-15
醫(yī)院總務(wù)科工作職責(zé)優(yōu)秀11-19
醫(yī)院 審計(jì)工作08-04
審計(jì)科半年工作總結(jié)01-07
醫(yī)院審計(jì)工作程序08-03
醫(yī)院醫(yī)務(wù)科工作職責(zé)08-11
醫(yī)院信息科工作職責(zé)04-10