醫(yī)院審計個人優(yōu)秀工作報告范文
醫(yī)院內(nèi)部審計工作是醫(yī)院現(xiàn)代化管理的一項重點工作，能夠更有利于醫(yī)院內(nèi)部工作的開展。下面是小編為您整理的醫(yī)院審計優(yōu)秀的工作報告，一起來看看醫(yī)院審計優(yōu)秀的工作報告!
醫(yī)院審計優(yōu)秀的工作報告篇一
20XX年，我院內(nèi)部審計工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認真貫徹《審計法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的規(guī)定，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護醫(yī)院財經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標，積極履行審計職能，突出重點，注重實效，逐步拓寬審計領(lǐng)域，求真務(wù)實地開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績�，F(xiàn)將20XX年醫(yī)院內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強制度建設(shè)，規(guī)范審計行為
一年來，我們在嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)的同時，結(jié)合醫(yī)院實際，加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，健全了報審審批制度、規(guī)范了審計工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作，我們規(guī)范了審計行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴大審計影響，提高審計工作效率，對加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實基礎(chǔ)。
二、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計
1、積極開展內(nèi)部審計，發(fā)揮審計效能作用
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內(nèi)部審計，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，而且也促進和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平。
2、擴大審計范圍，發(fā)揮審計監(jiān)督與服務(wù)功能
我們在繼續(xù)貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認真做好財務(wù)收支和經(jīng)濟活動審計工作，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，有效加強了被審計單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項目招投標工作，對經(jīng)濟合同簽訂等方面的進行審計監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
3、加強宣傳，突出審計工作的重要性
我們切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個審計信息交流的窗口;同時，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報;通過這些工作，使全院職工進一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進了醫(yī)院內(nèi)部審計工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
根據(jù)審計結(jié)果，我院加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負責(zé)人進行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強化采購招標制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等，按照規(guī)定程序進行公開招標和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計結(jié)果的運用，既促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊伍。
三、采取的主要工作措施
1、提高認識，明確責(zé)任
我們充分認識到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力，在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質(zhì)量。
2、依法審計，確保成效
為了確保審計質(zhì)量，我們始終強化依法審計意識，牢固樹立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項的審計，確保審計成效。
3、團結(jié)協(xié)作，做好工作
做好各項審計工作，必須樹立大局意識，做到團結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個審計人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個審計報告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負責(zé)、對審計工作負責(zé)的態(tài)度都要認真閱讀，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計報告經(jīng)得起時間和歷史的檢驗。
四、加強隊伍建設(shè)，提高審計人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、堅持理論武裝，提高政策水平
較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計工作的前提。我們加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時了解國內(nèi)重大時事，深刻理解和領(lǐng)會黨XX大精神、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計人員的政治思想素質(zhì)進一步提高。
2、加強作風(fēng)建設(shè)，促進工作高效
我們加強對審計人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計人員在審計工作中能嚴格執(zhí)法，按章辦事，實事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，形成比較嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項審計任務(wù)，提高審計工作效率與審計工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平
我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵審計人員根據(jù)自己的實際利用業(yè)余時間堅持自學(xué)。三是選派審計人員參加上級審計機關(guān)組織的各種審計培訓(xùn)班和理論研討會。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計人員不斷更新知識，特別注重運用信息技術(shù)進行審計工作，為進一步做好審計工作打下良好的基礎(chǔ)。
五、存在的不足問題
我們認真努力，勇于探索，積極審計，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如經(jīng)濟責(zé)任審計等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
六、今后的努力方向
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認識
審計人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計理論、審計知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實做好各項審計工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計效能
我們要進一步健全完善各項制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機制，提高審計效能，發(fā)揮審計工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進而促進醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
3、加強信息化建設(shè)，促進審計工作發(fā)展
我們要進一步加強信息化建設(shè)，充分利用計算機技術(shù)開展各項審計工作，改變審計手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進審計工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠建設(shè)。
20XX年，我們認真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計工作必備的知識與技能;加強審計隊伍建設(shè)，全面提升審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項審計工作提高到一個新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
醫(yī)院審計優(yōu)秀的工作報告篇二
首先感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給予我這個工作平臺! 我于今年年初走上新的工作崗位，這一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，在 同事的幫助、支持下，我努力工作，化壓力為動力，在較短的時間內(nèi)完成了角 色轉(zhuǎn)換，一年來的工作使我明白，審計是個亮麗的舞臺，有志于此可以取得很 大的成績。
現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議
一、2011 年主要完成的工作有 1、**20XX 年經(jīng)營效益審計 2、配合**做內(nèi)核檢查 3、庫存**檢查 4、**成本檢查 5、配合**接受外部監(jiān)管機構(gòu)的檢查。
二、工作中存在的問題和不足 1、審計范圍小，審計工作不夠深入、細致 審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要 本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是 一年來我的工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。自審 計部成立以來，只粗略的進行了部分效益審計和管理審計。在許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍 有空白區(qū)域，如人力資源審計、采購價格審計、固定資產(chǎn)管理審計、庫存原材 料審計、工程審計等。未能及時擴展審計領(lǐng)域，使得審計部的發(fā)展停滯不前。
同時由于本人是從財務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)審的，而且經(jīng)過這么多年的財務(wù)工作以后，問題 的挖掘難免會有思維定勢，看問題的角度都比較單一。下一步如何創(chuàng)新審計技 術(shù)，擴大審計范圍，挖掘新的問題，如何在有限時間內(nèi)加大挖掘深度是迫在眉 睫的事。
2、審計部門人員太少，不利于開展工作 審計部門人員太少，不能有效開展工作，會影響審計的效率，人員太多，成 本太大，顯然不經(jīng)濟，配備多少審計人員應(yīng)視審計職能定位和審計業(yè)務(wù)的情況 而定， 建議專職人員最少應(yīng)不小于 3 人。在人員的知識結(jié)構(gòu)上，除熟悉財務(wù)知 識外，還應(yīng)熟悉并了解公司經(jīng)營的相關(guān)業(yè)務(wù)流程，要從狹義的查賬工作，拓展 到廣義的全方 3、個人能力欠佳 因?qū)徲嫴咳藛T少，組織學(xué)習(xí)的機會較少，更多的只是一些內(nèi)部的經(jīng)驗交流， 這樣審計思路的開拓的范圍就比較小。不利于整個部門審計水平的提高，以后 我在工作中更要努力學(xué)習(xí)，積極提高自身業(yè)務(wù)水平。不斷適應(yīng)新德發(fā)展和要去。
位的監(jiān)督控制方面來。
三、20XX 年工作計劃 1、建立健全審計管理制度 目前，公司審計部門剛剛成立，相關(guān)制度還不完善。
使審計工作不夠標準化、 規(guī)范化。因此必須盡快建立相應(yīng)的部門管理制度，完善審計業(yè)務(wù)制度體系的同 時也有助于審計工作的順利開展。
2。重點做好價格審計，尤其是比價采購，建立健全采購價格的管理系統(tǒng)。
計劃在 20XX 年對部分采購項目，通過市場及計算機上網(wǎng)調(diào)查、詢價、比價， 然后確定合理的采購價格。編制一本《價格手冊》《價格手冊》可以先簡后繁， ， 先易后難，逐步推進。
3、繼續(xù)做好對子公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計，以更客觀的反映其經(jīng)營業(yè) 績。
4、提高工作主動性，積極尋找審計盲區(qū)。
經(jīng)過一年的審計工作，我認識到，審計工作的特殊性，使的審計主動性顯得 非常重要，審計就是要圍繞企業(yè)經(jīng)營管理“找事”做，不找事做就永遠沒事可 做，就永遠沒有地位，不能體現(xiàn)其存在的價值。審計部門只有發(fā)揮主動性，通 過深入實際，把每一條線索的突破，每一個內(nèi)控程序的完善，作為防止企業(yè)資 產(chǎn)流失的出發(fā)點;把每一項管理建議的落實，變成為企業(yè)創(chuàng)效益的真實成果。
只有這樣審計工作的作用才能得到體現(xiàn)，在組織中的地位才能得到確認。
5、加強學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。
作為審計負責(zé)人，一年來雖然不斷學(xué)習(xí)審計工作需要的各種知識，但要干 出成績，向更高層次提升審計業(yè)務(wù)水平，還需要更不斷學(xué)習(xí)。
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)， 明年的工作依然非常艱巨，我將以積極端正的工作態(tài)度，在工作中不斷學(xué)習(xí)、 不斷改進、不斷創(chuàng)新，我堅信付出定有回報，我會不斷完善自己、提高自己， 戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題， 為公司美好的明天而努力工作。
醫(yī)院審計優(yōu)秀的工作報告篇三
xx 年度總結(jié)和 xx 年工作計劃 XXX 年，我應(yīng)聘成為 XX 公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團審計部 XX 崗位。在工作當中，我學(xué)習(xí)到了許多先進管理經(jīng)驗和知識。半年來， 在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部 的全體同仁按照審計計劃， 積極主動地開展內(nèi)部審計工作。
(參與) 組織 XX 年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計工作底稿與審 計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公 司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績， 主要表現(xiàn)在：1、XXX;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也 逐步規(guī)范;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的 管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期 望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門 及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤 奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三 個方面匯報個人工作
一、XX 年工作總結(jié) 1、后續(xù)審計、跟蹤 為驗證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況， 在董事會 的安排下，我任組長帶領(lǐng) XX 審計專員對 XX 公司從 XX、xx、 XX、制度執(zhí)行、XX 等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進 行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性 和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，對各單位 上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進行認真的歸類和梳理， 充分做好審前準備工 作。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計 目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由 于大部分整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心 地幫助相關(guān)人員落實整改措施， 后續(xù)審計從 XX 月 X 日開始至 X 月 XX 日 結(jié)束， 整改率達到 XX%。
后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后， 引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的. 重要性，提高了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至 跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的 XX 個問題，除 X 項因特殊情況未能整改 到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達到 XX%。
本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同 時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會
1) 進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各 子公司學(xué)習(xí)到了許多先進的管理經(jīng)驗; 2) 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任; 3) 更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)督與服務(wù)意識相 輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進” 的原則; 4) 在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配 合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高。我也 更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ); 更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義; 作為 監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴于律己、行為規(guī)范。
2、審計部日常事務(wù)管理 1)加強學(xué)習(xí)，提高能力 審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更 進一步掌握內(nèi)部審計準則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國 XX 協(xié)會組織的 XX 繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一 些知識，如 XX、XX、XX 管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要 求，爭取適當彌補目前 XX 審計人員的缺位。
2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團隊 內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部 作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力 有一定的限度。
內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和 業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。
目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng) 驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力 也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué) 習(xí)的機會，X 月份開始，我們組織 XX，明確和部署工作重點，探討審計 方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進 行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。
3)建章建制，工作有據(jù) 審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否 建立健全。根據(jù) XX 要求和 XX 調(diào)整，協(xié)助 XX 進一步明確了本部門各工 作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事 項作出了較為詳細的規(guī)定， 為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的 組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān) 的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善， 各相關(guān)部門對公 司制度的執(zhí)行力還有待提高。
4)工作嚴謹，注重細節(jié) 要做好審計工作，需要進行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資 料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進行 實地調(diào)查。
審計依據(jù)是否充分、 審計證據(jù)是否有效、 審計結(jié)論是否準確， 與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切， 往往一個細小的過失和 疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是 審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料， 它是審計證 據(jù)的載體， 也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。
但由于我個人的工作經(jīng)驗尚欠缺， 難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5)溝通協(xié)調(diào)，注重實效 審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx 對審計工作倍加關(guān)注，對 審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順 利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認 真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交 流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計 主要工作是 xx 費用、xx 費用、xx 費用、xx 費用的監(jiān)控。xx 月份開始， 依據(jù) 《xx 費用監(jiān)控審計辦法》 xx 公司提供的 對 《xx 費用統(tǒng)計表》 《xx 、 統(tǒng)計表》進行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停 留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx 月份開始，依據(jù)公司《xx 監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析“xx、xx、 xx”三項費用工作，現(xiàn) xx 公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審 計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作 我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他工作。
在公司管理制度評審前， 我首先會仔細閱讀待審制度， 并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的 處理，我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥”，及時地了解投訴事件的因果關(guān) 系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激 化。
二、xx 年的工作計劃 在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知 自己的不足和欠缺。
在新的一年里， 我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度， 以更高的標準來要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當職責(zé)使命，讓責(zé)任成為 一種職業(yè)習(xí)慣，實現(xiàn)自己的崗位價值。
1、 按照集團審計工作計劃，制定個人工作計劃，理清思路; 2、 加強個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計工 作經(jīng)驗; 3、 以認真的工作作風(fēng)、務(wù)實的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進一步 提高審計質(zhì)量。
以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛 盾時的最高法則; 4、 協(xié)助推進內(nèi)部審計工作標準化，完善審計工作程序及相關(guān)的工作 制度、工作指引，內(nèi)部審計的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司發(fā)展的 需求。盡可能提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，增加內(nèi)部審計工作的透明 度。協(xié)助完善責(zé)任鏈，保證審計工作獨立、客觀、公正; 5、 結(jié)合公司實際，著眼于為公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整 個審計過程中。對被審單位進行公平、合理、客觀的評價和監(jiān)督，最重 要的是針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 幫助被審單位制定更為合理有效的 內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部控制; 6、 進一步轉(zhuǎn)換思路，改進審計方法、審計手段，突出審計工作重點， 識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從“事后追蹤”逐 步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險防范”，使審計工作向高層次發(fā)展， 發(fā)揮現(xiàn)代審計的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué)、合理的依據(jù); 7、 增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動; 8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴大內(nèi)部審計的影響力; 9、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
三、結(jié)語 我們都知道，當水的溫度升到 99℃時，還不是開水，其價值有限;若再 添加一把火，在 99℃的基礎(chǔ)上再升高 1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水 蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟價值。這也就像我們的工 作，完成 99%不算成功，往往是“差一點”而導(dǎo)致整個工作不到位。俗 語說“眾人拾柴火焰高”， 在今后的工作中， 我會一如既往地與全體 xx 一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細節(jié)， “肩負責(zé)任，創(chuàng)造未來”。
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