萬科財務部工作標準

1、 目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。。

2、 范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。

3、 職責：

3.1工程部主管經(jīng)理負責評審合同綜合條款。

3.2預算部經(jīng)理負責評審單價、總價、付款方式、結(jié)算辦法。

3.3分管副總負責監(jiān)控3.1、3.2全部過程。

4、 程序：

4.1合同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標(詢價)工作并編制標書合同及有關材料(詳見采購控制程序)報工程部主管經(jīng)理。

4.2工程部評審。

4.2.1工程主管經(jīng)理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件，重點審核以下內(nèi)容：

4.2.1.1證照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、進滬許可證(若存在)、準用證。

4.2.1.2質(zhì)量標準：合同應附產(chǎn)品國家頒布質(zhì)量標準、驗收規(guī)范等。

4.2.1.3經(jīng)濟類條款：單價、總價、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。

4.2.1.4法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。

4.2.1.5時間：符合科學規(guī)律及我公司要求。

4.2.1.6廉政管理規(guī)定符合性。

4.2.2工程主管經(jīng)理評審完畢后在《上海萬科公司合同(協(xié)議)審批表》上簽署意見并移交預算部。

4.3預算部評審：預算部經(jīng)理負責審核以下內(nèi)容。

4.3.1經(jīng)濟類：單價、總價、付款方式、獎罰。

4.3.1.1工程合同：

4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標文件內(nèi)容。

4.3.1.1.2審核合同價是否正確。

4.3.1.1.3如果是零星工程，應編制預算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。

4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標管理程序》。

4.3.1.1.5送分管副總審批。

4.3.1.2工程設計合同：

4.3.1.2.1審核設計合同是否符合原設計招投標文件內(nèi)容。

4.3.1.2.2審核合同中設計取費的正確性。

4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標管理程序》。

4.3.1.2.4送分管副總審批。

4.3.1.3材料設備采購合同：

4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標管理程序》。

4.3.1.3.2審核合同價是否合理、正確。

4.3.1.3.3送分管副總審批。

4.3.2廉政管理規(guī)定符合性。

4.4分管副總評審：分管副總負責復核4.2—4.3所述內(nèi)容。

4.5整改：4.2—4.4任一評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項，應退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補齊材料，或補簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。

4.6總結(jié)：

4.6.1每個合同履行結(jié)束后一個月內(nèi)，工程主管經(jīng)理會同預算經(jīng)理負責組織合同履行總結(jié)，并填寫《 合同履行總結(jié)》，其中應包含以下內(nèi)容：

4.6.1.1質(zhì)量狀況與合同要求符合性。

4.6.1.2操作時間與合同要求符合性。

4.6.1.3規(guī)格、數(shù)量與合同要求符合性。

4.6.1.4單價、總價、付款方式與合同要求符合性。

4.6.1.5獎罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。

4.6.1.6經(jīng)驗教訓。

4.6.2《 合同履行總結(jié)》完成后一周內(nèi)報分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關專業(yè)工程師以供參考。

5、 相關文件：、

5.1《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》

5.2《國家施工驗收規(guī)范》

5.3招投標管理程序.

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