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質(zhì)量管理體系國家審核員培訓考試案例試題
案例一
1.在二車間，審核員見到一臺瑞士生產(chǎn)的專用測量儀器，計算機控制。審核員問，是否定期校準?研究所所長說我們根據(jù)說明書每年校準一次，審核員要看校準記錄科技部長拿出一份校準記錄，上面只有“校準合格”四個大字及校準人簽名日期等，在校準所依據(jù)的規(guī)范一欄中無任何記錄。此外對計算機所使用的軟件是否使用前校準確認過，科技部長說“這是高科技產(chǎn)品，生產(chǎn)廠技術保密，我們完全投信任票，不用確認。”
2.在一車間注塑工段，工藝規(guī)程規(guī)定：每30分鐘監(jiān)控一次注塑溫度，溫度控制在125℃+5℃范圍內(nèi)。審核員抽查上個月的3份記錄，發(fā)現(xiàn)其中一份“注塑監(jiān)控溫度記錄”(編號：JL—056)日期：2001年11月18日，監(jiān)控的時間間隔是1小時，而且溫度控制“14時”為122℃“17時”為199℃。
3.在經(jīng)營部,審核員查閱了2002年1月的顧客滿意度測量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)滿意度為98%,又查閱了原始記錄,1份表示不滿意,還有14份表示”沒意見””尚可””可以”或”沒有問題”均有單位公章及用戶代表簽名.
4.在總經(jīng)理辦公室,審核員查閱今年的內(nèi)審情況,發(fā)現(xiàn)沒有對文件控制、記錄控制、糾正措施，預防措施進行審核，辦公室主任解釋說：“由于內(nèi)審員都是我們室的，所以我們就沒有進行審核，這幾項工作我們最清楚，再說審核員不能審核自已的工作。”
5.在供應部，審核員查入庫產(chǎn)品檢驗記錄發(fā)現(xiàn)，新陽化工廠的PVC樹脂拒收率達19.5%,審核員問其原因,部長解釋說:”該廠是在前年進行的供方評價,不論產(chǎn)品質(zhì)量還是過程控制都是較好的,就今年他們在生產(chǎn)中遇到些問題，PVC樹脂質(zhì)量一直明顯下降.該廠已正式列入合格供方名單了,只能挑選著用.
6. 在審核質(zhì)量目標時,見到為確保工廠目標而規(guī)定各部門采取的措施,但沒有部門目標,王總經(jīng)理說:”制訂部門目標是形式,措施才是實質(zhì)性問題,如果這幾條措施都有做到了,工廠目標有望實現(xiàn).
7.在管件制品檢驗站,審核員查閱檢驗記錄時,發(fā)現(xiàn)2001年10月20日的鋁塑管產(chǎn)品檢驗記錄中”外觀檢驗”欄中是空白,審核員詢問為什么?檢驗員說:”我們的檢驗操作規(guī)程中規(guī)定外觀都檢驗哪些項目和驗收準則,我們憑經(jīng)驗看一看外觀.沒什么可記的 。
8.在質(zhì)管部,審核員查閱了第一、第二次內(nèi)審記錄及不合格報告。其中編號為1-07的不合格報告事實描述中記有“研究所2002年1月17日發(fā)出的2002-006號生產(chǎn)工藝臨時修改單上無修改人、批準人的簽字，也沒有編號，”糾正措施為“立即補上，糾正措施的驗證欄上記有“確已補上”并有審核員簽名。
9.在總經(jīng)辦，審核員詢問注塑操作工、電工的培訓情況，主任說他們都培訓了。審核員問如何對培訓效果進行評價?主任說培訓總比不培訓強就行了，象考小學生那樣考他們，效果難評價，但我們相信他們。
10.公司的總工兼管理者代表，當審核員問其如何履行職責以保持QMS 的有效性時，總工說：“我的工作重點還是抓技術和產(chǎn)品質(zhì)量，平時沒時間管QMS的事，這個問題等你們審核質(zhì)保部時再問，這些事都是質(zhì)保部的工作，質(zhì)保部長比我清楚。
案例二
1.在質(zhì)管部查閱第一次管理評審的記錄時，發(fā)現(xiàn)管理評審的輸入中沒有預防措施完成情況，沒有以往管理評審提出的措施完成情況，也沒有可能影響體系的各種變更及各種改進意見。王總說，因為這是第一次管理評審，體系還還缺乏運行經(jīng)驗及運行記錄，下一次就可以改進了。
2.在總經(jīng)理辦公室審核員工培訓時，李經(jīng)理提到最近公司出現(xiàn)幾件工作上的差錯問題，如倉庫保管員下班時忘了關窗、鎖門，操作人員丟失了工具，辦公室的文秘找不到文件等，都是由于工作人員工作責任心不強，缺乏敬業(yè)精神造成的，但我們的培訓計劃中，一般只考慮技能和知識的培訓，這方面還未想到。
3.在總工辦審核員發(fā)現(xiàn)復合鋁塑管生產(chǎn)機在今年2月對設計文件的一項關鍵性能作了較大的修改，審核員查閱了修改文件，發(fā)現(xiàn)修改手續(xù)中有設計人修改，主任批準，手續(xù)齊全，當問及是否對設計修改進行過其他控制，張主任說：不用，有人批準就行。
4.在管件水壓試驗站，審核員調(diào)閱《管件水壓試驗操作規(guī)程》編號為ER—018其中規(guī)定：試樣通入20±2℃水后在1mpa壓力下保持20min，然后加壓、試驗。審核員現(xiàn)場觀察檢驗員吳某某的操作：三個管件試樣通入水后在10mpa壓力的保持時間為10min、11min、9min。詢問為什么這么做?吳某某說：保持20min太費時間了，其實在10mpa壓力下保持10min一樣。
5.在總經(jīng)理辦公室，審核記錄的控制，審核員調(diào)閱人員能力準則，外來文件的發(fā)放記錄，辦公室主任說：“我們負責文件的人沒在，一些文件不知道放在什么地方了，肯定沒丟失，就是查找費點勁。
6.在試驗室，審核員查閱《給水用PVC管件檢驗規(guī)程》(編號：ER032)其中4.1條規(guī)定了管件性能的檢測項目抽樣方法，但未規(guī)定外觀檢驗的抽樣方法 ，試驗室主任說：“我們的檢驗員按經(jīng)驗看外觀，沒有出現(xiàn)過問題。
7.供應部在2002年3月13日，從北方瑞達化工公司進45噸PVC樹脂，審核員詢問該公司的供貨能力評價情況，供應部長說，這個公司是顧客介紹的，就買來了，但質(zhì)量方面還存在一些問題，我們正在跟顧客交涉退貨。
8.在成品庫，審核員發(fā)現(xiàn)φ38與φ38.5的二種規(guī)格的鋁塑復合管混放在一起，審查員問如何分辨兩種規(guī)格，倉庫保管員說：我們看產(chǎn)品標識，只是查找費點事，偶爾也有發(fā)錯貨的時候。
9.在經(jīng)營部，審核員問如何將產(chǎn)品交付給顧客，負責人回答，一般按合同中規(guī)定辦理，但市內(nèi)大多數(shù)都是顧客自己提貨，若合同中規(guī)定送貨，則找一家運輸公司送貨，外地的顧客均委托給專業(yè)運輸代辦公司，審核員問是哪家代辦公司，負責人說：不一定，這樣的公司很多，臨時找就行。
10.在經(jīng)營部，審核員問怎樣進行合同評審，負責人的回答與審核員手中的質(zhì)量手冊的描述不一致，就問該負責人剛才回答的依據(jù)是什么?該負責人馬上提供出本人的《質(zhì)量手冊》，說都是質(zhì)量手冊中規(guī)定的，審核員發(fā)現(xiàn)該負責人的《質(zhì)量手冊》中，合同評審部分沒有更改，不是修改后最新版本，該負責人解釋說：可能我經(jīng)常出差，沒有及時更換。
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