采購內(nèi)勤有哪些崗位職責

　　采購，是指企業(yè)在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源， 以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。下面是小編整理的采購內(nèi)勤有哪些崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　采購內(nèi)勤有哪些崗位職責1

　　1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

　　2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2—1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；

　　2—2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

　　2—3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2—3—1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2—3—2合同審查后原件交財務(wù)部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3—1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；

　　3—2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負責對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4—1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票；

　　4—2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；

　　4—3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的`核對。

　　5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5—1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

　　5—2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6—1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

　　6—2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。6—3做好領(lǐng)導交辦的其他付款的款項辦理。

　　6—4將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6—5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。

　　7、負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

　　7—1每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導審批排款；7—2將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進行款項的安排工作；

　　7—3根據(jù)財務(wù)部的排款情況，打印付款通知書，經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項；

　　7—4將所付款項及時登記入賬，電子備份；

　　7—5以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。

　　采購內(nèi)勤有哪些崗位職責2

　　一、崗位綜述：

　　1、工作內(nèi)容：

　　1）采購單據(jù)的錄入；

　　2）付款流程的完善、發(fā)票處理質(zhì)量合格、結(jié)款進度的跟蹤、供方支票的領(lǐng)取；

　　3）建立各種文件管理規(guī)章，（包括工裝清單、發(fā)包資料、供應商名錄、加工合同、供應商定級評審表等）；

　　4）辦公區(qū)域的5S管理；

　　5）工作計劃和達成；

　　2、中心任務(wù)：工裝、市購品的賬務(wù)處理；

　　3、工作目標：

　　1）文件管理體系完善，控制供方結(jié)款進度；

　　二、指揮線：

　　上級崗位（采購部經(jīng)理）；下級崗位（無）。

　　平時工作地點較寬敞，空氣新鮮溫度濕度佳。

　　三、工作風險：

　　1、勞動強度：

　　工作強度相對輕松，工作節(jié)較快，特別是由于新品開發(fā)過程中，所下訂單交多。沒有強制性，需很高的工時利用率。

　　2、精神壓力：

　　腦力勞動壓力相對交小，但在碰到開發(fā)周期緊，工裝任務(wù)訂單較多，需較快的打字速度；針對付款延遲問題及時了解原因并了解付款日期。

　　3、勞動安全：

　　工作本身沒有危險性

　　四、學歷要求：

　　專業(yè)教育（d中專）專業(yè)：財務(wù)或相關(guān)。

　　五、工作經(jīng)驗：

　　1、從事財務(wù)或者采購內(nèi)務(wù)，年限（d、1年以上）。

　　2、需要本崗位或類似崗位的經(jīng)驗；

　　六、特定資格或補充能力要求：

　　1、國家認可的畢業(yè)文憑

　　2、有很強的溝通和協(xié)調(diào)能力

　　七、道德品格：

　　忠誠、盡責、勤奮，有建議性，機警。

　　八、轉(zhuǎn)型時間：

　　3個月

　　采購內(nèi)勤有哪些崗位職責3

　　工作內(nèi)容：

　　根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。

　　崗位職責：

　　1、供應商檔案的建立及維護。

　　2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。

　　3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

　　4、負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺帳；

　　5、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

　　6、負責協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應商的評估工作。

　　7、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。

　　9、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　10、負責采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標等文件資料的管理（保密）與更新。

　　11、負責與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

　　12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

　　工作要求：

　　1、積極熱情、認真負責。

　　2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調(diào)，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

　　3、對內(nèi)對外應舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。

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