公司采購員崗位職責
在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的公司采購員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司采購員崗位職責1
1、了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。
2、了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業(yè)的客情狀況，按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。
3、注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。
4、根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。
5、要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系，講究職業(yè)道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。
6、采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業(yè)務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。
7、采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
8、客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。
9、在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議，并嚴格按協(xié)議執(zhí)行，講究信譽。
10、進貨后，要按物品的毛利率，根據(jù)進價決定售價，但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。
公司采購員崗位職責2
一、負責公司的原料、輔料、設(shè)備、配件等物資的采購工作。
二、負責搜集、分析、匯總及考察評估供應商的各項信息。
三、負責對集團下屬各企業(yè)所需物品的采購、跟蹤、核對，保證按質(zhì)按量、及時準確地運往各企業(yè)，確保生產(chǎn)所需。
四、負責監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調(diào)整，并及時上報。
五、負責監(jiān)控并核實申報采購計劃，嚴格控制采購成本，有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導批準的采購定單，對所采購的物品要用申報并上報相關(guān)責任人。
六、協(xié)助做好其它物資采購工作。
七、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
公司采購員崗位職責3
一、采購員在主任的組織領(lǐng)導下，分工負責采購供應各食堂的主副食、油料、調(diào)料、廚具、勞保和必需的原材料。
二、嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。
三、嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。
四、熱愛本職工作、鉆研業(yè)務、掌握信息、精打細算、計劃采購、保證供應。
五、使用支票，嚴格按照支票管理使用辦法執(zhí)行，妥善保存，及時報帳，并記錄使用開支項目。
六、采購原材料人庫，必須經(jīng)保管員過秤驗收，發(fā)票簽字，并經(jīng)主任和公司領(lǐng)導審核發(fā)票簽字，憑人庫單方能報帳。
七、在工作中，做到主動服務、積極工作、公私分明。
八、堅持以采促俏，以銷定采，勤采勤銷的原則，發(fā)揚'四勤'（眼勤、口勤、手勤、腿勤）精神，堅決完成領(lǐng)導交給的各項工作任務。
公司采購員崗位職責4
1、協(xié)助采購主管，按照公司制訂的采購管理程序及相關(guān)制訂實施采購工作。
2、遵守國家、地區(qū)及公司制訂的有關(guān)采購管理工作的法律、法規(guī)和規(guī)定。
3、按照本中心負責人的要求及分工，開展各項業(yè)務活動及管理工作。
4、遵守本中心制訂的各項管理制度。
5、按本中心安排，參加業(yè)務培訓。
6、根據(jù)采購主管要求，實施業(yè)務工作的改進計劃。
公司采購員崗位職責5
1、負責所轄區(qū)域的產(chǎn)品的銷售和推廣工作。
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標。
3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍。
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析。
5、負責轄區(qū)內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售目標。
6、管理維護與客戶之間的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
公司采購員崗位職責6
�。�1）在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，嚴格按照公司規(guī)定的詢價報價原則進行對外詢價報價。協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設(shè)。
�。�2）采購員須嚴格執(zhí)行采購業(yè)務流程并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。
�。�3）嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。
�。�4）采購員在購銷業(yè)務活動中要認真執(zhí)行有關(guān)政策法規(guī)，不徇私情，不謀私利。
�。�5）嚴格按照材料計劃、數(shù)量、規(guī)格、型號采購，不得盲目采購，采購過程中價格合理力求便降。
（6）采購來的物品應及時辦理入庫手續(xù)，品種和數(shù)量應準確無誤，認真研究市場產(chǎn)品的價格信息情況。
�。�7）綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
（8）按合同約定或公司規(guī)定結(jié)算貨款，不得將空白支票抵押貨款，對采購的劣質(zhì)產(chǎn)品應及時辦理退貨手續(xù)，并承擔相應責任。
�。�9）加強票據(jù)管理，防止丟失。有些物品涉及商業(yè)秘密的須做好保密工作。
�。�10）熱愛本職工作，恪盡職守，按時完成采購任務，樹立為生產(chǎn)一線服務的觀點，為公司的發(fā)展提高工作效率和經(jīng)濟效益。
公司采購員崗位職責7
一、負責全院中西藥品的采購工作，屬招標采購品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，價格合理。
三、保證臨床用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。
四、了解藥品信息及價格，正確執(zhí)行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續(xù)清楚，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。
五、與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。
六、負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。
七、負責藥品入庫、出庫、調(diào)價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務的計算機管理工作。
八、協(xié)助庫管人員管理藥品，做到帳物相符。
九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關(guān)事宜，處理日常辦公事務。
公司采購員崗位職責8
1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。
2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。
3、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務員（番禺業(yè)務員）達成共識。
4、采購要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。
5、承擔所負責區(qū)域產(chǎn)品項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標有關(guān)一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。
6、協(xié)助經(jīng)理（番禺經(jīng)理）搞好供貨渠道建設(shè)。
8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。
9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、參加本部門員工業(yè)務培訓。
11、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
公司采購員崗位職責9
一、注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。
二、做好采購5r（合適的供應商、合適的`品質(zhì)、合適的時間、合適的價格、合適的數(shù)量）管理。
三、受上級委托，下達采購訂單。
四、物料交期的控制。
五、材料市場行情的調(diào)查。
六、查證進料的品質(zhì)和數(shù)量。
七、進料品質(zhì)和數(shù)量異常情況的處理。
八、與供應商進行有關(guān)溝通與協(xié)調(diào)。
九、公司交辦的其它事項。
公司采購員崗位職責10
1、熟悉本崗位的采購業(yè)務，掌握物資名稱、規(guī)格、性能、用途、供貨單位、使用部門。
2、負責公司為提供服務管理所需要的有形材料的物品采購，執(zhí)行《采購供應商控制程序》。
3、遵守采購貨比三家的原則，對采購物資負有直接責任。
4、遵守財務制度，管理好支票、現(xiàn)金。做到及時入庫、銷賬、付款、結(jié)算。
5、對物資供貨方進行評價，建立合格供貨方名錄。
6、編制采購物資分類明細表。
7、兼任司機時應嚴格遵守交通法，嚴格遵守本公司《車輛使用管理規(guī)定》，安全行車，做好車輛的維修保養(yǎng)和保管工作，節(jié)約費用，提高工作效率。如有違反法規(guī)違章行駛，造成不良后果，由本人承擔相應的責任。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
公司采購員崗位職責11
1、按照主管領(lǐng)導批準的采購計劃，按時保質(zhì)保量完成采購任務。
2、熟悉分管物資采購的有關(guān)知識，對物資性能，規(guī)格，質(zhì)量，價格，用途，生產(chǎn)單位及供應渠道必須了解和掌握。
3、認真審核采購計劃，發(fā)現(xiàn)疑問應向有關(guān)人員及時聯(lián)系，解決。
4、在物資采購過程中多方收集物資價格，質(zhì)量信息等，做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價低、
5、負責編制采購商務文件。
6、對所需采購的物資，材料在簽訂合同之前，應對其價格，產(chǎn)品質(zhì)量等情況，向主管領(lǐng)導匯報批準后方可執(zhí)行。負責物資到達后對其質(zhì)量，外觀及資料的檢查。
7、負責物資到貨交接和驗收工作，收集整理供應商資料，辦理入庫手續(xù)，及時報清帳目、
8、負責協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場材料缺口問題。
9、負責物資采購的催交，催運工作。
10、負責處理供應商的售后服務工作。
11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
公司采購員崗位職責12
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。
2、按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。
6、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
7、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，自覺遵守國家法律，扼止經(jīng)濟犯罪。
9、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
公司采購員崗位職責13
1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定，努力提高自身的業(yè)務水平，樹立為生產(chǎn)服務的觀點。
2、負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應商名冊。并對供應商進行品質(zhì)，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估，確保供應渠道暢通和安全。
3、根據(jù)公司的生產(chǎn)需求，從系統(tǒng)中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或郵電的方式通知各家供應商，要求其對訂單上的采購數(shù)量及交貨日期等相關(guān)信息進行確認。待供應商確認回傳公司后，需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨時間或數(shù)量等相關(guān)信息存在疑問，需要更改采購訂單，在請示后，得到批準方可執(zhí)行。
4、采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供應商及時溝通，確保供應商提供物料保證公司的需求。
5、負責跟催采購訂單的到貨情況臨近交貨期的前一個星期，要求供應商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排，并把各家供應商的信息匯總成表，加注個人的看法，上交公司物料流通部門和生產(chǎn)部門。如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數(shù)量和日期。
6、負責物料的驗收及入庫物料到達公司后，根據(jù)實際情況，可以直接入庫的物料則下推入庫單據(jù)。需要質(zhì)檢的物料，則下推請檢單據(jù)，同時把物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對，及時和供應商聯(lián)系，得到對方的確認。并修改相關(guān)單據(jù)。
7、負責對質(zhì)檢不合格物料的處理物料在質(zhì)檢部門檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應商�？梢袁F(xiàn)場返工的，要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。
8、負責對生產(chǎn)不良品的處理，及時退、換貨，確保公司的生產(chǎn)需求。特別是物料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量時，首先是與生產(chǎn)部門了解生產(chǎn)現(xiàn)狀，再與質(zhì)檢部門了解出現(xiàn)問題的詳情，然后與供應商聯(lián)系如何保證生產(chǎn)的正常進行。
9、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務人員。
10、根據(jù)與供應商協(xié)商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。
11、負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)在平時生產(chǎn)不是很忙的時候，尋找新的供應商。對新的供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息：交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件、付款方式、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，進行物料的試樣，做好試樣產(chǎn)品跟蹤表記錄。試樣成功后，則把相關(guān)的資料整理成冊，以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。
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