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金蝶KIS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項(xiàng)

時(shí)間:2024-10-01 04:21:41 會(huì)計(jì)電算化 我要投稿
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金蝶KIS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項(xiàng)

  在金蝶kis專業(yè)版的庫存管理模塊中常常需要我們制作銷售出庫單,但是對(duì)于許多不太清楚財(cái)會(huì)的朋友來說,銷售出庫單又是很容易和銷售訂單、發(fā)貨單搞混淆的概念。下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬鸎IS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項(xiàng)的知識(shí),歡迎閱讀。

金蝶KIS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項(xiàng)

  金蝶KIS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項(xiàng)

  A.銷售訂單是指在銷售前期,訂貨的憑單。此單據(jù)只是訂貨使用的一個(gè)類似合同的文件,在賬務(wù)處理上沒有使用的價(jià)值;

  B.銷售出庫單,是在貨物發(fā)出后,銷貨單位做為內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑單。此單據(jù)可附在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證后面做附件使用;

  C.而發(fā)貨單,是指貨物銷售時(shí),通知各崗位的相關(guān)人員見單發(fā)貨、或者見單收費(fèi)等內(nèi)部流轉(zhuǎn)的單據(jù),沒有做附件的價(jià)值。

  了解了銷售出庫單的作用,接著下文將主要為大家介紹金蝶kis專業(yè)版如何制作銷售出庫單。

  通過金蝶kis專業(yè)版軟件主界面→銷售管理→銷售出庫單,打開銷售出庫單編輯界面,在這里主要用于制作新的銷售出庫單,如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作,可通過銷售出庫單序時(shí)簿進(jìn)行操作,下一節(jié)會(huì)做具體講解,銷售入庫單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多,單據(jù)頭部分用來描述針對(duì)該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息,如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等;單據(jù)體部分用來描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息,如每條物料數(shù)量、每條物料價(jià)格等等.

  而對(duì)于使用金蝶kis專業(yè)版軟件,進(jìn)行銷售出庫單制作的操作中,需要特別說明的內(nèi)容如下:

  ·銷售方式:即采用哪種銷售業(yè)務(wù)的處理方式,系統(tǒng)出庫單上目前提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷方式,用戶根據(jù)需要選擇,或者使用〖選項(xiàng)〗→〖銷售方式默認(rèn)值〗,選擇一個(gè)常用銷售方式默認(rèn)顯示.

  注意:不同的銷售方式針對(duì)出庫單的處理有著區(qū)別,因此需要用戶針對(duì)不同的銷售方式正確選擇:

  (1)委托代銷、分期收款銷售方式必須一致才能鉤稽,但現(xiàn)銷、賒銷兩種銷售方式可以互相進(jìn)行鉤稽,即現(xiàn)銷的發(fā)票可以和賒銷的入庫單鉤稽;

  (2)發(fā)票和出庫單對(duì)等核銷時(shí)銷售方式必須保持一致。

  ·批號(hào):進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理的物料的必錄項(xiàng),如果不進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理,該字段不能錄入.如果單據(jù)是通過關(guān)聯(lián)外購入庫單、或紅字銷售出庫單通過關(guān)聯(lián)藍(lán)字銷售出庫單生成的,則批號(hào)取自所選的源單據(jù)的批號(hào)信息,用戶可以修改.

  注意:如果當(dāng)前物料無庫存數(shù)量,可以通過使用快捷鍵F3、或者選擇〖獲取批次信息〗,系統(tǒng)將自動(dòng)按該物料的批號(hào)編碼規(guī)則編制的批號(hào)帶入該字段中,用戶還可以對(duì)該批號(hào)進(jìn)行修改.

  在銷售中,同一批物料可能多次出庫;而在銷售時(shí),物料又要按批次出庫,所以批次可以重復(fù)選擇.

  ·應(yīng)發(fā)數(shù)量:即當(dāng)前產(chǎn)品按所選計(jì)量單位計(jì)算的應(yīng)該發(fā)出數(shù)量.如果單據(jù)是手工新增的,則默認(rèn)為空;如果關(guān)聯(lián)生成時(shí),應(yīng)發(fā)數(shù)量等于實(shí)發(fā)數(shù)量,基本單位應(yīng)發(fā)數(shù)量等于基本單位實(shí)發(fā)數(shù)量.

  ·實(shí)發(fā)數(shù)量:即當(dāng)前產(chǎn)品實(shí)際發(fā)出的數(shù)量.如果該張單據(jù)是手工生成的,則該字段由用戶手工錄入;

  1、如果該張單據(jù)是通過關(guān)聯(lián)銷售訂單生成的,則數(shù)量是自動(dòng)關(guān)聯(lián)訂單上相關(guān)物料數(shù)量扣除了其他的發(fā)貨通知單、銷售出庫單等單據(jù)的關(guān)聯(lián)數(shù)量之后的數(shù)量.

  2、如果紅字銷售出庫單通過關(guān)聯(lián)藍(lán)字銷售出庫單生成的,則數(shù)量是自動(dòng)關(guān)聯(lián)源單據(jù)上相關(guān)物料數(shù)量扣除之前紅字出庫單關(guān)聯(lián)數(shù)量之后的剩余數(shù)量,用戶可以根據(jù)實(shí)際出庫情況修改.

  3、如果該張單據(jù)是關(guān)聯(lián)發(fā)票生成的,則該字段自動(dòng)取得源單據(jù)的`數(shù)量.如果該張單據(jù)是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票生成的,則數(shù)量是自動(dòng)關(guān)聯(lián)發(fā)票上相關(guān)物料數(shù)量扣除了出庫數(shù)量之后的數(shù)量.

  ·單位成本:指當(dāng)前產(chǎn)品的單位銷售成本,需要在期末進(jìn)行成本核算時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)填入,當(dāng)前錄入內(nèi)容可能會(huì)被刷新、清除,因此該字段不需錄入,但可以在成本核算成功后查詢產(chǎn)品單位成本.

  ·成本:指當(dāng)前產(chǎn)品的銷售成本,系統(tǒng)可以根據(jù)計(jì)算得出,公式為:成本=單位成本×數(shù)量

  ·生產(chǎn)/采購日期:是指選擇進(jìn)行保質(zhì)期管理的物料必錄入的數(shù)據(jù),為日期型.系統(tǒng)自動(dòng)取當(dāng)前系統(tǒng)日期,用戶可以修改,即:(1)直接手工輸入;(2)使用快捷鍵F7;(3)選擇〖基礎(chǔ)資料查看〗,系統(tǒng)將彈出“基礎(chǔ)資料”查詢窗口,顯示當(dāng)前物料、當(dāng)前批次的所有保質(zhì)期信息,用戶查詢后選擇獲得.不進(jìn)行保質(zhì)期管理的物料該字段不能錄入.

  ·銷售單價(jià):新增時(shí)從價(jià)格管理資料或物料的銷售單價(jià)中取數(shù),關(guān)聯(lián)生成時(shí)取上游單據(jù)的實(shí)際非含稅單價(jià).

  ·贈(zèng)品倉:用于指定隨單贈(zèng)品從哪個(gè)虛倉倉庫發(fā)出,單據(jù)保存審核后,贈(zèng)品物料從指定的虛倉倉庫出庫,非贈(zèng)品從表頭倉庫出庫.

  注意:如何能夠調(diào)出單據(jù)體中的贈(zèng)品項(xiàng),工具欄上有<贈(zèng)品>功能,當(dāng)按下<贈(zèng)品>按鈕時(shí),銷售出庫單表體顯示出<贈(zèng)品倉>列,相反則隱藏<贈(zèng)品倉>列,贈(zèng)品列可以通過功能鍵F7調(diào)用虛倉類倉庫,實(shí)現(xiàn)無成本類贈(zèng)品或樣品的贈(zèng)送同單處理.

  一、銷售類贈(zèng)品可以通過兩種途徑處理:

  1、使用虛倉中的受贈(zèng)贈(zèng)品用于贈(zèng)送;

  2、直接以正品用于贈(zèng)送.

  第一種情況可以通過<贈(zèng)品>功能處理,第二種情況則可以直接在正常銷售的情況下不開贈(zèng)品部分發(fā)票即可.

  二、銷售出庫單入庫記錄不能夠全部都是贈(zèng)品類虛倉記錄,必須隨同正常銷售同步進(jìn)行,如果是單獨(dú)的贈(zèng)送,請(qǐng)以虛倉出庫單處理該業(yè)務(wù).

  三、一個(gè)銷售出庫單不能夠同時(shí)存在兩個(gè)或兩個(gè)以上的贈(zèng)品倉.

  四、由于虛倉贈(zèng)品僅進(jìn)行數(shù)量核算,銷售出庫單的贈(zèng)品類虛倉記錄不生成憑證、不被關(guān)聯(lián)生成發(fā)票、不被鉤稽、不進(jìn)行成本核算.

  注意:單據(jù)保存時(shí)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)的信用額度參數(shù)來判斷和檢查客戶的信用額度情況,如果此客戶的應(yīng)收賬款余額超過信用額度,系統(tǒng)根據(jù)用戶的參數(shù)選擇來決定允許是否保存單據(jù).

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