公司員工出差管理規(guī)定有哪些
有很多的員工都會(huì)因?yàn)榉N種原因選擇出差，所以很多的公司都會(huì)制定一些管理方案來管理員工出差。下面是百分網(wǎng)小編為你精心推薦的員工出差管理方法，希望對您有所幫助。
員工出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
1.出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
2.出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向會(huì)計(jì)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1.國內(nèi)出差：6日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，6日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2.國外出差：一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)薪。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
1.交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);
2.膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;
3.通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷;
4.交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
人員出差管理方法
一、出差審批規(guī)定
公司各部門人員因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差時(shí)須經(jīng)上級批準(zhǔn)后方可出行，除經(jīng)常性出差的司機(jī)、銷售、采購人員外，其他人員出差須填報(bào)《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
公司部門經(jīng)理及以上級別高層管理人員因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差，須填報(bào)《出差申請表》，經(jīng)主管副總和常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
《出差申請表》中須明確填寫：“部門、申請人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事項(xiàng)和工作要求”以上內(nèi)容要認(rèn)真填寫，《出差申請表》作為差旅費(fèi)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)部存檔。
各類會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察出差回公司后，要形成書面匯報(bào)材料，報(bào)部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)抄報(bào)人力資源部存檔。
二、 差旅費(fèi)預(yù)支程序：
1、凡因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差的人員，可根據(jù)出差的時(shí)間、地點(diǎn)到財(cái)務(wù)部預(yù)支相應(yīng)的差旅費(fèi)。
2、預(yù)支差旅費(fèi)程序：出差人員填寫《借款單》→部門經(jīng)理審核簽字→(主管副總)和常務(wù)副總批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部審核付款。(批準(zhǔn)人員外出時(shí)，如有緊急事項(xiàng)需借款且前期報(bào)銷票據(jù)結(jié)算審核完畢時(shí)，可由其他書面委托人或總經(jīng)理直接簽批借款)
3、已預(yù)支過差旅費(fèi)的出差人員回公司后，必須在3日之內(nèi)到財(cái)務(wù)部填報(bào)結(jié)算，逾期不結(jié)算者(不含批準(zhǔn)后的時(shí)間)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在當(dāng)月發(fā)工資時(shí)按20元/天扣罰(最多200元)，。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期清帳、查核借款情況、通知本人和單位負(fù)責(zé)人。
4、超標(biāo)準(zhǔn)住宿需事先申請，報(bào)銷時(shí)經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報(bào)(常務(wù)副總)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。
5、《借款單》中要明確“單位名稱、借款人、借款事由、經(jīng)由地、目的'地、借款金額、預(yù)計(jì)還款時(shí)間等”事項(xiàng)，《借款單》作為原始憑證，由財(cái)務(wù)部歸檔。
四、差旅費(fèi)審批報(bào)銷程序
1、根據(jù)財(cái)稅要求，無論單據(jù)是否與報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)符合，出差人員填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》時(shí)應(yīng)附上所有單據(jù)，包括住宿發(fā)票(但不以住宿發(fā)票金額計(jì)算報(bào)銷款)。未附上住宿發(fā)票的不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
2、非差旅費(fèi)項(xiàng)目開支如：招待費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用單據(jù)不能粘貼在《費(fèi)用報(bào)銷單》上報(bào)銷，需由總經(jīng)理事先批準(zhǔn)開支標(biāo)準(zhǔn)、在財(cái)務(wù)審核后的單據(jù)上簽字、單列報(bào)銷。
3、報(bào)銷流程：出差人填單簽字→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部審核→(主管副總和)常務(wù)副總批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部報(bào)銷付款。
4、超標(biāo)準(zhǔn)住宿，需經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報(bào)(主管副總和)常務(wù)副總批準(zhǔn)報(bào)銷。
五、各項(xiàng)報(bào)銷、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1、公司各部門人員因公出差可乘坐客車硬座或火車硬座等交通工具，夜間乘車連續(xù)10小時(shí)以上的可以乘硬臥，往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、公司中層以上人員因公出差可乘坐客車硬/軟座或火車硬/軟座，夜間乘車標(biāo)準(zhǔn)同上，往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3、根據(jù)工作需要和事先申請，副總經(jīng)理以上高層干部可乘坐飛機(jī)或軟臥(夜間乘車連續(xù)10小時(shí)以上)，往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、符合夜間乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而未乘硬臥的，按100元/(中層以上)、40元/(一般人員)予以補(bǔ)貼，同時(shí)取消當(dāng)日住宿補(bǔ)貼
六、其他
1、因公出差人員在出差過程中乘出租車不報(bào)銷，特殊情況需事先申請、(常務(wù)副總)總經(jīng)理特批后方可按(常務(wù)副總)總經(jīng)理簽字報(bào)銷。
2、出差公務(wù)行程均視為工作時(shí)間，不報(bào)銷加班費(fèi)，必要時(shí)可安排調(diào)休。
3、出差人員的與公務(wù)無關(guān)的繞行車船交通費(fèi)用自理。
4、享受提成的業(yè)務(wù)人員按提成規(guī)定，不享受上述補(bǔ)貼和報(bào)銷待遇。
5、出差時(shí)有中途上車、特殊地區(qū)、特殊時(shí)間、無規(guī)范的(計(jì)算機(jī))打印票據(jù)情況時(shí)，參照本規(guī)定附件：《無規(guī)范票據(jù)地區(qū)的車票報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)銷。該標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部組織2個(gè)以上部門人員了解、核查實(shí)際情況，隨時(shí)補(bǔ)充修訂，簽字確認(rèn)或更改附件中的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
6、本規(guī)定中的未及事項(xiàng)，由常務(wù)副總酌情處理，必要的重大事項(xiàng)報(bào)總經(jīng)理處理。
員工出差程序與審核
出差程序
1.員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由遣派主管視情況需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前無法及時(shí)辦理，亦應(yīng)在出差完畢后盡快補(bǔ)辦手續(xù)。
2.擬出差人員將填寫好的“出差申請表”送行政部留存、記錄考勤。
3.擬出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”、“借款單”，可向財(cái)務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。待出差結(jié)束后 日內(nèi)結(jié)清暫借款項(xiàng)，超過 日，財(cái)務(wù)部可將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)銷時(shí)再行核付。
出差的審核
1.當(dāng)日出差：如果出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2.遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：____日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，____日以上由主管副總核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
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